- 2014
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Liquidación (Transparentes)
Liquidación
Sociedades no financieras
Liquidación (Transparentes)
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 22.742 | 5.614 | 5.564 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.781.946 | 2.668.021 | 2.981.302 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 2.284 | 2.205 | 1.177 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.980.091 | 2.883.717 | 2.980.091 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 3.184 | 3.173 | 3.184 |
 BONIFICACIONES | 1 | 1 | 1 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 18 | 18 | 18 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 18 | 18 | 18 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 3.166 | 3.155 | 3.166 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 44 | 44 | 44 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 44 | 44 | 44 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 3.122 | 3.111 | 3.122 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 203 | 157 | 136 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 1 | 0 | 0 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 3.074 | 3.063 | 3.074 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 156 | 110 | 88 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.641 | 1.553 | 1.553 |
| Pago fraccionado 1 | 361 | 313 | 312 |
| Pago fraccionado 2 | 922 | 902 | 902 |
| Pago fraccionado 3 | 359 | 338 | 338 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.566 | 1.556 | 1.566 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 290 | 155 | 133 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 3 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 1.566 | 1.556 | 1.566 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
