- 2014
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Sociedades no financieras
- Cooperativas
Liquidación (Cooperativas)
Liquidación
Sociedades no financieras
Liquidación (Cooperativas)
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 27.819 | 11.070 | 10.391 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 32.166 | 699.731 | 709.312 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 25.640 | 25.056 | 7.134 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 702.179 | 695.033 | 702.179 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 48.562 | 126.866 | 130.865 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 5 | 1 | 1 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 29.305 | 28.893 | 29.231 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 134.094 | 132.690 | 134.034 |
 BONIFICACIONES | 26.278 | 26.113 | 26.271 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 72 | 72 | 72 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 25 | 25 | 25 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 119 | 119 | 119 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 25.532 | 25.366 | 25.524 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 338 | 338 | 338 |
| Otras bonificaciones | 192 | 192 | 192 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.804 | 3.791 | 3.794 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.143 | 1.137 | 1.133 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 2.412 | 2.407 | 2.411 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 143 | 143 | 143 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 59 | 56 | 59 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 48 | 48 | 48 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 104.011 | 102.786 | 103.969 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 14.733 | 14.640 | 14.733 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 239 | 238 | 239 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 3.335 | 3.314 | 3.335 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 4.188 | 4.132 | 4.188 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 331 | 331 | 331 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1.002 | 992 | 1.002 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 5.635 | 5.629 | 5.635 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 89.278 | 88.146 | 89.235 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 26.300 | 22.183 | 21.900 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 156 | 147 | 127 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 2 | 2 | 2 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 78.220 | 77.400 | 78.197 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 14.444 | 10.911 | 10.455 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 44.239 | 41.648 | 41.293 |
| Pago fraccionado 1 | 10.868 | 9.914 | 9.689 |
| Pago fraccionado 2 | 19.661 | 18.772 | 18.859 |
| Pago fraccionado 3 | 13.710 | 12.962 | 12.745 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 44.818 | 44.304 | 44.796 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 25.282 | 19.462 | 18.348 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 102 | 4 | 4 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 3 | 3 | 3 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -1.175 | -1.144 | -1.191 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 43.667 | 43.115 | 43.566 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
