Cuentas anuales Sociedades: 2014

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: País Vasco , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ajustes al resultado contable

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: País Vasco , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2014

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	22	13	10
Resultado contable	1.093.575	1.110.222	748.562
A U M E N T O S	1.832.094	1.824.240	823.179
Impuesto sobre Sociedades	352.904	352.267	300.635
Aumentos diversos	1.479.189	1.471.973	522.544
Diferencias entre amortización contable y fiscal	254.162	253.215	253.940
30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)	54.196	53.685	42.042
Amort. inmovilizado I+D	0	0	0
Libertad amort.gastos I+D	0	0	0
Libertad amort.con mantenimiento empleo	2.083	2.083	2.083
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	0	0	0
Otros supuestos de libertad de amortización	4.686	2.800	3.857
Pymes: libertad amortización	0	0	0
Pymes: amortiz.acelerada	0	0	0
Cesión de bienes con opción de compra	0	0	0
Arrendamiento financiero: régimen especial	9	9	0
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	0	0	0
Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13	4.493	4.020	4.031
Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	0	0	0
Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2	0	0	0
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	0	0	0
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios	0	0	0
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	0	0	0
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	0	0	0
Deducción del fondo de comercio	1.336	304	1.336
Deducción del intangible de vida útil indefinida	0	0	0
Provisiones y gastos por pensiones	134.800	134.800	97.036
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	45.372	44.810	7.622
Gastos por donativos y liberalidades	7.306	7.306	100
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	0	0
Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo	677	25	652
Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)	42.068	42.068	42.068
Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)	0	0	0
Otros gastos no deducibles	27.544	27.399	499
Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero	0	0	0
Revalorizaciones contables	0	0	0
Aplicación del valor normal de mercado	15.599	15.599	15.599
Ingresos por donaciones por terceros	0	0	0
Errores contables	0	0	0
Operaciones a plazos	0	0	0
Reversión del deterioro valor patrimonial	0	0	0
Rentas negativas art.19.11 y 12	0	0	0
Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14	0	0	0
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos	352	352	352
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	0	0	0
Reinversión de beneficios extraordinarios	0	0	0
Gastos no deducibles por reinversión	4	4	0
Exención por doble imposición internacional	0	0	0
Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41	0	0	0
Obra benéfico-social cajas	0	0	0
Agrupa.interés económico y UTES	0	0	0
Soc.y fondos capital-riesgo	0	0	0
Valor.bienes y derechos	868.496	868.496	37.997
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	1.002	1.002	1.002
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	0	0	0
Rég.fiscal valores extranjeros	0	0	0
Transparencia fiscal internacional	0	0	0
Régimen ent.parcialmente exentas	0	0	0
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	5	5	5
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	0	0	0
Rég.entidades navieras	0	0	0
Por reserva para inversiones en Canarias	0	0	0
Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial	0	0	0
Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	0	0
Por correcciones entidades normativa foral	12.832	11.823	11.823
Exención transmisión bienes inmuebles	0	0	0
Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional	1.667	1.667	0
Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible	0	0	0
SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión	0	0	0
Por otras correcciones al resultado	501	501	501
D I S M I N U C I O N E S	1.540.843	1.534.222	168.598
Impuesto sobre Sociedades	4.674	756	756
Disminuciones diversas	1.536.169	1.533.466	167.842
Diferencias entre amortización contable y fiscal	47.882	47.882	47.882
30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)	0	0	0
Amort. inmovilizado I+D	0	0	0
Libertad amort.gastos I+D	0	0	0
Libertad amort.con mantenimiento empleo	0	0	0
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	0	0	0
Otros supuestos de libertad de amortización	3.317	3.317	3.290
Pymes: libertad amortización	0	0	0
Pymes: amortiz.acelerada	0	0	0
Cesión de bienes con opción de compra	0	0	0
Arrendamiento financiero: régimen especial	597	597	0
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	0	0	0
Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13	1.332	1.332	1.332
Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	0	0	0
Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2	0	0	0
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	0	0	0
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios	0	0	0
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	0	0	0
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	118.492	118.450	42
Deducción del fondo de comercio	3.797	3.271	3.781
Deducción del intangible de vida útil indefinida	4.963	4.963	4.963
Provisiones y gastos por pensiones	48.412	48.412	27.310
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	69.225	68.720	23.253
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	0	0
Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)	178.065	178.065	9.924
Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)	0	0	0
Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero	0	0	0
Revalorizaciones contables	0	0	0
Aplicación del valor normal de mercado	821.181	821.181	0
Ingresos por donaciones por terceros	0	0	0
Corrección rentas depreciación monetaria	0	0	0
Gts.oper.acciones propias	2.342	2.335	12
Errores contables	0	0	0
Operaciones a plazos	0	0	0
Reversión del deterioro valor patrimonial	0	0	0
Rentas negativas art.19.11 y 12	0	0	0
Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14	0	0	0
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos	258	258	258
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	328	0	328
Exención por doble imposición internacional	194.504	194.504	5.325
Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41	0	0	0
Reducción ingresos activos intangibles	2.482	2.391	2.391
Obra benéfico-social cajas	0	0	0
Agrupa.interés económico y UTES	5.774	5.774	5.774
Soc.y fondos capital-riesgo	0	0	0
Valor.bienes y derechos	0	0	0
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	1.593	1.593	1.593
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	0	0	0
Rég.fiscal valores extranjeros	8.864	8.864	8.864
Transparencia fiscal internacional	0	0	0
Régimen ent.parcialmente exentas	0	0	0
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	0	0	0
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	0	0	0
Montes vecinales en mano común	0	0	0
Régimen entidades navieras	0	0	0
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio	0	0	0
Reserva para inversiones en Canarias	0	0	0
Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial	0	0	0
Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	0	0
Correcciones entidades normativa foral	16.988	15.782	15.782
Exención transmisión bienes inmuebles	0	0	0
Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI	0	0	0
Otras correcciones al resultado	5.773	5.773	5.736
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	1.384.826	1.400.240	1.403.143
Compensaciones de B.I. negativas	563	447	116
Base imponible positiva	1.403.027	1.401.814	1.403.027

Notas

Unidades: Importe en miles de euros