Conceptos | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|---|---|---|
Número de empresas | 3.366 | 1.419 | 955 |
Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 50.816 | 48.564 | 16.562 |
BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.464.646 | 3.444.267 | 3.464.646 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 6 | 22 | 25 |
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 10 | 9 | 10 |
CUOTA ÍNTEGRA | 1.015.465 | 1.009.533 | 1.015.465 |
BONIFICACIONES | 3.019 | 3.019 | 3.019 |
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
B.actividades exportadoras y prestación servicios | 1.782 | 1.782 | 1.782 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 12 | 12 | 12 |
B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
Otras bonificaciones | 1.221 | 1.221 | 1.221 |
B.empresas navieras en Canarias | 2 | 2 | 2 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 338.538 | 338.023 | 338.538 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 2.314 | 1.997 | 2.314 |
Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 335.682 | 335.484 | 335.682 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 94 | 94 | 94 |
Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 449 | 449 | 449 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 673.908 | 668.490 | 673.908 |
OTRAS DEDUCCIONES | 31.660 | 31.587 | 31.660 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 6 | 6 | 6 |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 1.569 | 1.569 | 1.569 |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 13.387 | 13.323 | 13.387 |
Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 2.634 | 2.625 | 2.634 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 14.064 | 14.064 | 14.064 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 642.248 | 636.904 | 642.248 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 18.124 | 16.664 | 16.088 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 405 | 177 | 178 |
Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 623.552 | 618.653 | 623.552 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 14.314 | 12.812 | 12.096 |
PAGOS FRACCIONADOS | 238.763 | 237.293 | 237.199 |
Pago fraccionado 1 | 95.045 | 94.620 | 94.745 |
Pago fraccionado 2 | 108.939 | 108.199 | 108.346 |
Pago fraccionado 3 | 34.779 | 34.475 | 34.107 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 391.456 | 387.378 | 391.456 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 20.981 | 18.830 | 17.198 |
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 101 | 54 | 54 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 2 | 0 | 0 |
Intereses de demora | 29 | 29 | 29 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | -41 | -52 | -43 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 391.443 | 387.365 | 391.443 |