- 2014
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Total , Sector: Total
Comunidad Autónoma: Total , Sector: Total
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Total , Sector: Total
Ejercicio 2014
| Total | Perteneciente a grupo | Modelo 220 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
| Número de empresas | 1.453.514 | 621.770 | 414.546 | 32.608 | 16.869 | 15.379 | 4.477 | 2.887 | 2.637 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | |||||||||
 Suma de B.I. individuales | 78.115.297 | 76.777.884 | 81.742.843 | ||||||
| Suma de B.I. individuales positivas | 86.420.789 | 80.077.831 | 82.457.428 | ||||||
| Suma de B.I. individuales negativas | -8.305.492 | -3.299.947 | -714.585 | ||||||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -48.504.772 | -44.721.262 | -43.801.234 | ||||||
| Total compensaciones de B.I. negativas | 5.435.117 | 4.548.819 | 4.205.471 | ||||||
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 120.153.575 | 174.701.765 | 174.549.250 | 76.975.522 | 93.339.865 | 99.701.084 | 31.492.421 | 33.894.000 | 39.590.631 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 167.584.589 | 163.116.624 | 167.584.589 | 96.465.698 | 93.581.122 | 96.465.698 | 35.387.670 | 33.494.420 | 35.387.670 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 79.394 | 157.698 | 167.914 | 605 | 618 | 625 | -1 | -1 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 41.908 | 41.497 | 41.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 44.813.562 | 43.523.086 | 44.811.574 | 28.900.587 | 28.036.252 | 28.900.587 | 10.601.169 | 10.033.918 | 10.601.169 |
| BONIFICACIONES | 328.213 | 306.487 | 328.206 | 138.945 | 137.902 | 138.945 | 129.773 | 126.673 | 129.773 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 29.229 | 29.024 | 29.229 | 16.132 | 16.039 | 16.132 | 12.554 | 12.067 | 12.554 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 170.942 | 154.893 | 170.942 | 71.753 | 71.753 | 71.753 | 70.838 | 70.838 | 70.838 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 43.552 | 43.321 | 43.552 | 35.152 | 35.152 | 35.152 | 34.958 | 34.900 | 34.958 |
| B.sociedades cooperativas | 25.532 | 25.366 | 25.524 | 311 | 309 | 311 | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 24.492 | 24.283 | 24.492 | 3.939 | 3.939 | 3.939 | 4.549 | 4.549 | 4.549 |
| Otras bonificaciones | 18.811 | 14.889 | 18.811 | 83 | 83 | 83 | 2 | 2 | 2 |
| B.empresas navieras en Canarias | 15.657 | 14.710 | 15.657 | 11.574 | 10.627 | 11.574 | 6.871 | 4.317 | 6.871 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 12.550.007 | 12.268.409 | 12.549.509 | 10.060.684 | 9.857.963 | 10.060.684 | 2.540.888 | 2.245.874 | 2.540.888 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.646.859 | 1.514.775 | 1.646.688 | 1.244.289 | 1.132.272 | 1.244.289 | 1.231.938 | 1.099.505 | 1.231.938 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 10.509.832 | 10.425.057 | 10.509.507 | 8.575.858 | 8.517.266 | 8.575.858 | 1.050.029 | 982.011 | 1.050.029 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 123.840 | 93.363 | 123.840 | 81.122 | 53.983 | 81.122 | 132.057 | 50.143 | 132.057 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 268.752 | 234.631 | 268.752 | 158.986 | 154.077 | 158.986 | 126.581 | 114.035 | 126.581 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 364 | 291 | 364 | 280 | 280 | 280 | 203 | 179 | 203 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 359 | 292 | 358 | 149 | 85 | 149 | 80 | 0 | 80 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 31.935.337 | 30.948.185 | 31.933.854 | 18.700.958 | 18.040.386 | 18.700.958 | 7.930.508 | 7.661.372 | 7.930.508 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.576.581 | 1.497.309 | 1.556.357 | 908.008 | 849.340 | 887.883 | 1.095.657 | 1.048.959 | 1.095.657 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 15.725 | 15.664 | 15.711 | 2.221 | 2.221 | 2.221 | 1.956 | 1.909 | 1.956 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 207.730 | 199.020 | 207.682 | 150.004 | 142.584 | 149.961 | 139.496 | 134.988 | 139.496 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 467 | 461 | 467 | 279 | 274 | 279 | 107 | 107 | 107 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 926.848 | 870.529 | 908.634 | 531.827 | 490.006 | 513.692 | 599.399 | 572.865 | 599.399 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 13.045 | 12.174 | 13.045 | 4.779 | 4.270 | 4.779 | 4.569 | 4.235 | 4.569 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 130.733 | 122.491 | 130.584 | 75.486 | 69.507 | 75.337 | 102.806 | 95.656 | 102.806 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 169.370 | 164.312 | 167.572 | 91.765 | 88.837 | 89.967 | 178.259 | 176.292 | 178.529 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 112.663 | 112.658 | 112.663 | 51.648 | 51.643 | 51.648 | 68.795 | 62.908 | 68.795 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 30.384.327 | 29.465.224 | 30.382.942 | 17.818.600 | 17.205.473 | 17.818.600 | 6.834.852 | 6.612.413 | 6.834.852 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 2.916.081 | 2.379.799 | 2.089.588 | 651.655 | 558.576 | 477.483 | 639.326 | 513.611 | 397.385 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 19.084 | 16.082 | 15.287 | 7.740 | 6.717 | 6.758 | 5.944 | 3.859 | 3.500 |
| Retenciones sobre los premios loterias y apuestas | 1.303 | 1.065 | 1.089 | 80 | 80 | 80 | 943 | 736 | 839 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 93.579 | 93.579 | 73.247 | 7.425 | 3.052 | 2.869 | 12.805 | 4.767 | 4.842 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 28.390.357 | 27.526.107 | 28.389.226 | 17.060.298 | 16.470.819 | 17.060.928 | 6.410.928 | 6.206.324 | 6.410.924 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.695.832 | 1.188.229 | 856.979 | 341.101 | 258.740 | 166.267 | 363.598 | 255.939 | 139.417 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 14.001.457 | 13.204.144 | 13.373.119 | 6.478.486 | 6.030.924 | 6.055.816 | 9.996.203 | 9.527.646 | 8.833.260 |
| Pago fraccionado 1 | 3.512.878 | 3.288.186 | 3.327.040 | 1.470.712 | 1.367.092 | 1.363.672 | 2.489.204 | 2.358.560 | 8.833.260 |
| Pago fraccionado 2 | 6.560.973 | 6.184.361 | 6.280.596 | 2.897.194 | 2.667.419 | 2.689.547 | 4.465.472 | 4.244.384 | 2.208.239 |
| Pago fraccionado 3 | 3.927.607 | 3.731.598 | 3.765.483 | 2.110.580 | 1.996.413 | 2.002.597 | 3.041.527 | 2.924.701 | 4.190.312 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 18.152.235 | 17.527.717 | 18.151.868 | 13.500.518 | 12.996.037 | 13.500.518 | 749.398 | 714.508 | 749.395 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 5.459.167 | 4.393.985 | 3.992.740 | 3.259.177 | 2.814.883 | 2.661.672 | 4.698.311 | 4.291.779 | 3.311.147 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 18.724 | 16.989 | 16.860 | 13.663 | 13.445 | 13.445 | 14.440 | 13.609 | 13.609 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 228 | 31 | 225 | 16 | 13 | 13 | |||
| Intereses de demora | 7.837 | 5.903 | 6.473 | 4.302 | 4.188 | 4.234 | 4.451 | 4.346 | 4.364 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -75.098 | -76.608 | -77.903 | -2.739 | -2.833 | -2.851 | 184.795 | 182.880 | 195.165 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 18.095.644 | 17.468.697 | 18.092.531 | 10.256.582 | 10.195.968 | 10.853.688 | 744.153 | 709.115 | 744.031 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
