- 2014
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Total
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Total
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Total
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 24.169 | 10.616 | 7.440 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 119.398 | 114.257 | 31.711 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 611.359 | 594.197 | 611.359 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.645 | 4.989 | 5.210 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 114 | 114 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 724 | 724 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 724 | 724 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 984 | 945 | 984 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 160.655 | 155.761 | 160.654 |
 BONIFICACIONES | 897 | 888 | 897 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 352 | 352 | 352 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 500 | 491 | 500 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 45 | 45 | 45 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 9.249 | 9.229 | 9.249 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 2.269 | 2.254 | 2.269 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 6.492 | 6.490 | 6.492 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 91 | 91 | 91 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 389 | 386 | 389 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 8 | 8 | 8 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 150.508 | 145.644 | 150.507 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 6.996 | 6.798 | 6.996 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 188 | 185 | 188 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 176 | 176 | 176 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 30 | 30 | 30 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 6.503 | 6.311 | 6.503 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 99 | 95 | 99 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 143.570 | 138.905 | 143.569 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 20.087 | 14.805 | 13.527 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 64 | 55 | 50 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 24 | 22 | 22 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 132.789 | 128.958 | 132.788 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 9.393 | 4.935 | 2.818 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 68.445 | 62.679 | 63.317 |
| Pago fraccionado 1 | 18.984 | 17.654 | 17.864 |
| Pago fraccionado 2 | 29.947 | 27.146 | 27.552 |
| Pago fraccionado 3 | 19.514 | 17.878 | 17.901 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 80.280 | 77.538 | 80.280 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 25.329 | 16.193 | 13.627 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 110 | 110 | 110 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 19 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -328 | -350 | -362 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 80.093 | 77.343 | 80.074 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
