- 2014
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 6.810 | 3.279 | 2.393 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 24.573 | 23.766 | 6.234 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 101.781 | 97.389 | 101.781 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -1 | 1.512 | 1.572 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 274 | 244 | 274 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 25.455 | 24.229 | 25.455 |
 BONIFICACIONES | 362 | 353 | 362 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 356 | 347 | 356 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 6 | 6 | 6 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 112 | 111 | 112 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 20 | 20 | 20 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 62 | 62 | 62 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 21 | 21 | 21 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 8 | 8 | 8 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 24.982 | 23.765 | 24.982 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 487 | 461 | 487 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 40 | 40 | 40 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 40 | 40 | 40 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 402 | 377 | 402 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 4 | 3 | 4 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 24.494 | 23.304 | 24.494 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 3.660 | 2.328 | 2.727 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 11 | 10 | 10 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 6 | 5 | 5 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 22.107 | 21.597 | 22.107 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.289 | 636 | 355 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 10.905 | 10.098 | 10.192 |
| Pago fraccionado 1 | 3.032 | 2.830 | 2.838 |
| Pago fraccionado 2 | 4.585 | 4.211 | 4.265 |
| Pago fraccionado 3 | 3.288 | 3.057 | 3.088 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 12.461 | 12.049 | 12.461 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.548 | 1.186 | 900 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -51 | -55 | -55 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 12.439 | 12.027 | 12.439 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
