- 2014
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 8.742 | 4.113 | 2.707 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 82.145 | 81.232 | 14.540 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 314.670 | 312.780 | 314.670 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 71 | 307 | 319 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 20 | 20 | 20 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 85.998 | 85.492 | 85.998 |
 BONIFICACIONES | 536 | 536 | 536 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 328 | 328 | 328 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 53 | 53 | 53 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 155 | 155 | 155 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.244 | 3.237 | 3.244 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 183 | 183 | 183 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 2.923 | 2.917 | 2.923 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 25 | 25 | 25 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 113 | 113 | 113 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 82.218 | 81.719 | 82.218 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.766 | 1.766 | 1.766 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 5 | 5 | 5 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 159 | 159 | 159 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 590 | 590 | 590 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 107 | 107 | 107 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 905 | 905 | 905 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 80.451 | 79.953 | 80.451 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 7.439 | 6.324 | 5.884 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 12 | 12 | 11 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 75.763 | 75.322 | 75.763 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.812 | 1.749 | 1.258 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 31.268 | 30.111 | 30.275 |
| Pago fraccionado 1 | 5.629 | 5.315 | 5.306 |
| Pago fraccionado 2 | 17.182 | 16.672 | 16.766 |
| Pago fraccionado 3 | 8.456 | 8.124 | 8.204 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 47.213 | 46.851 | 47.213 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 5.531 | 3.388 | 2.984 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -230 | -230 | -233 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 46.985 | 46.623 | 46.984 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
