Cuentas anuales Sociedades: 2014

Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

Liquidación

Total

Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2014

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	14.844	5.506	3.659
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	120.628	117.297	45.422
BASE IMPONIBLE POSITIVA	420.607	410.561	420.607
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	15	21	21
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	0	0	0
Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	20	20	20
CUOTA ÍNTEGRA	115.037	112.139	115.037
BONIFICACIONES	734	734	734
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	0	0	0
B.actividades exportadoras y prestación servicios	597	597	597
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias	0	0	0
B.sociedades cooperativas	1	1	1
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.	128	128	128
Otras bonificaciones	9	9	9
B.empresas navieras en Canarias	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	9.917	9.642	9.917
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	880	879	880
Interna generada y aplicada (art.30 LIS)	8.617	8.344	8.617
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	162	162	162
Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)	257	257	257
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	104.386	101.763	104.386
OTRAS DEDUCCIONES	1.867	1.852	1.867
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	25	25	25
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995	1.378	1.369	1.378
Deducciones disposión transitoria octava LIS	0	0	0
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS	390	388	390
Deducciones sin limite I + D + i	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	74	69	74
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	0	0	0
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	102.518	99.911	102.518
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones	31.791	25.796	22.721
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal	244	232	146
Retenciones sobre premios loterias y apuestas	0	0	0
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota	0	0	0
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	86.862	84.683	86.862
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	16.385	10.806	7.218
PAGOS FRACCIONADOS	26.256	22.977	23.810
Pago fraccionado 1	4.372	3.781	3.791
Pago fraccionado 2	14.603	12.891	13.642
Pago fraccionado 3	7.281	6.306	6.377
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	66.047	64.750	66.047
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	21.827	13.850	10.213
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores	13	13	13
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI	0	0	0
Intereses de demora	0	0	0
Ingreso/devol. declarac. originaria	-20	-50	-70
LÍQUIDO A INGRESAR	65.970	64.673	65.969

Notas

Unidades: Importe en miles de euros