- 2014
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Servicios a Empresas
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Servicios a Empresas
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 6.616 | 3.262 | 2.296 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 49.353 | 43.198 | 19.157 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 428.683 | 421.642 | 428.683 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 35 | 69 | 69 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 4 | 4 | 4 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 117.965 | 115.926 | 117.965 |
 BONIFICACIONES | 80 | 80 | 80 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 22 | 22 | 22 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 33 | 33 | 33 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 26 | 26 | 26 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 23.758 | 23.483 | 23.758 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 4.763 | 4.540 | 4.763 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 17.526 | 17.482 | 17.526 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 941 | 941 | 941 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 527 | 521 | 527 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 94.127 | 92.363 | 94.127 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.122 | 1.115 | 1.122 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 25 | 25 | 25 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 164 | 164 | 164 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 673 | 666 | 673 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 50 | 49 | 50 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 210 | 210 | 210 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 93.006 | 91.248 | 93.006 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 9.025 | 7.028 | 6.505 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 116 | 107 | 107 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 4 | 4 | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 79 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 87.863 | 86.149 | 87.863 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.296 | 2.254 | 1.684 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 25.758 | 24.954 | 24.982 |
| Pago fraccionado 1 | 5.055 | 4.870 | 4.851 |
| Pago fraccionado 2 | 15.280 | 14.943 | 14.966 |
| Pago fraccionado 3 | 5.423 | 5.141 | 5.165 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 65.697 | 64.025 | 65.697 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 7.887 | 5.084 | 4.500 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 64 | -116 | -116 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 65.579 | 63.908 | 65.579 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
