- 2014
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Servicios sociales
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Servicios sociales
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 1.352 | 728 | 517 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 13.253 | 13.240 | 2.925 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 34.325 | 33.760 | 34.325 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 19 | 66 | 71 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 26 | 26 | 26 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 8.756 | 8.598 | 8.756 |
 BONIFICACIONES | 35 | 35 | 35 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 1 | 1 | 1 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 9 | 9 | 9 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 26 | 26 | 26 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 815 | 815 | 815 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 57 | 57 | 57 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 757 | 757 | 757 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 7.905 | 7.748 | 7.905 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 139 | 139 | 139 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 102 | 102 | 102 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 36 | 36 | 36 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 7.766 | 7.609 | 7.766 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 620 | 412 | 350 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 3 | 1 | 1 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 23 | 23 | 23 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 7.463 | 7.311 | 7.463 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 342 | 138 | 70 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 3.448 | 3.255 | 3.274 |
| Pago fraccionado 1 | 800 | 728 | 737 |
| Pago fraccionado 2 | 1.406 | 1.345 | 1.351 |
| Pago fraccionado 3 | 1.242 | 1.182 | 1.187 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 4.445 | 4.308 | 4.445 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 773 | 390 | 327 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -16 | -18 | -18 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 4.428 | 4.290 | 4.428 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
