- 2014
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 7.879 | 3.081 | 1.910 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 107.730 | 98.208 | 27.701 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 624.828 | 609.163 | 624.828 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -36 | 22 | 22 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 6 | 6 | 6 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 180.822 | 176.183 | 180.822 |
 BONIFICACIONES | 17 | 17 | 17 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 4 | 4 | 4 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 13 | 13 | 13 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 24.891 | 24.867 | 24.891 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 748 | 727 | 748 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 13.389 | 13.386 | 13.389 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 13 | 13 | 13 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 10.742 | 10.742 | 10.742 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 155.914 | 151.299 | 155.914 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.558 | 5.558 | 5.558 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 12 | 12 | 12 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 1.498 | 1.498 | 1.498 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 2.991 | 2.990 | 2.991 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 233 | 233 | 233 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 825 | 825 | 825 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 150.356 | 145.742 | 150.356 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 19.392 | 16.421 | 14.824 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 49 | 32 | 49 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 139.909 | 135.751 | 139.909 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 9.107 | 6.547 | 4.543 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 86.330 | 84.140 | 83.740 |
| Pago fraccionado 1 | 10.825 | 10.459 | 10.437 |
| Pago fraccionado 2 | 64.963 | 63.707 | 63.110 |
| Pago fraccionado 3 | 10.543 | 9.974 | 10.193 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 76.545 | 73.364 | 76.545 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 32.073 | 28.300 | 24.920 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 10 | 10 | 10 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -660 | -679 | -737 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 75.824 | 72.643 | 75.824 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
