- 2014
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Industria
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Industria
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Industria
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 2.026 | 935 | 651 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 19.927 | 17.482 | 6.861 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 159.807 | 154.889 | 159.807 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 580 | 1.483 | 1.490 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 250 | 250 | 250 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 45.584 | 44.112 | 45.583 |
 BONIFICACIONES | 73 | 73 | 73 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 73 | 73 | 73 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 374 | 374 | 374 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 11 | 11 | 11 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 127 | 127 | 127 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 236 | 236 | 236 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 45.137 | 43.665 | 45.137 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.347 | 2.181 | 2.347 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 16 | 16 | 16 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 73 | 73 | 73 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 2.215 | 2.052 | 2.215 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 43 | 40 | 43 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 42.789 | 41.484 | 42.789 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 1.362 | 1.134 | 1.028 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 6 | 2 | 2 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 13 | 13 | 13 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 41.906 | 40.602 | 41.906 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 498 | 266 | 160 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 22.980 | 21.907 | 22.787 |
| Pago fraccionado 1 | 6.992 | 6.567 | 6.920 |
| Pago fraccionado 2 | 10.828 | 10.280 | 10.768 |
| Pago fraccionado 3 | 5.159 | 5.061 | 5.100 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 19.675 | 19.192 | 19.675 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.247 | 764 | 717 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 110 | 110 | 110 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -41 | -41 | -41 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 19.751 | 19.268 | 19.751 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
