- 2014
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Navarra , Sector: Industria
Comunidad Autónoma: Navarra , Sector: Industria
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Navarra , Sector: Industria
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 58 | 48 | 42 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 16.044 | 15.678 | 6.268 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 206.090 | 204.542 | 206.090 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 60.695 | 60.230 | 60.695 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.042 | 916 | 1.042 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 843 | 843 | 843 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 65 | 0 | 65 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 133 | 71 | 133 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 59.652 | 59.314 | 59.652 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 12.333 | 12.284 | 12.333 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 202 | 202 | 202 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 1.253 | 1.210 | 1.253 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 3 | 0 | 3 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 19 | 16 | 19 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 10.857 | 10.857 | 10.857 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 47.319 | 47.030 | 47.319 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 867 | 785 | 772 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 24 | 0 | 24 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 19.990 | 19.767 | 19.990 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 196 | 114 | 122 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 3.515 | 3.515 | 3.515 |
| Pago fraccionado 1 | 1.663 | 1.663 | 1.663 |
| Pago fraccionado 2 | 656 | 656 | 656 |
| Pago fraccionado 3 | 1.196 | 1.196 | 1.196 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 16.813 | 16.590 | 16.813 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 534 | 452 | 460 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 50 | 50 | 50 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 6 | 6 | 6 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -332 | -332 | -332 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 16.508 | 16.286 | 16.508 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
