- 2014
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Navarra , Sector: Total
Comunidad Autónoma: Navarra , Sector: Total
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Navarra , Sector: Total
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 219 | 123 | 108 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 21.181 | 20.664 | 10.823 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 320.327 | 318.611 | 320.327 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 7.478 | 7.478 | 7.478 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 91.218 | 90.704 | 91.218 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4.145 | 4.019 | 4.145 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 29 | 29 | 29 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 3.898 | 3.898 | 3.898 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 65 | 0 | 65 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 154 | 92 | 154 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 87.072 | 86.685 | 87.072 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 19.999 | 19.949 | 19.999 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 4.929 | 4.929 | 4.929 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 2.695 | 2.652 | 2.695 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 3 | 0 | 3 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 32 | 28 | 32 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 12.340 | 12.340 | 12.340 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 67.073 | 66.735 | 67.073 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 2.159 | 1.766 | 1.668 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 24 | 0 | 24 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 30.097 | 29.874 | 30.097 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 526 | 259 | 205 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 12.007 | 12.006 | 12.006 |
| Pago fraccionado 1 | 3.734 | 3.733 | 3.733 |
| Pago fraccionado 2 | 5.891 | 5.891 | 5.891 |
| Pago fraccionado 3 | 2.381 | 2.381 | 2.381 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 20.164 | 19.941 | 20.164 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.600 | 2.332 | 2.278 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 50 | 50 | 50 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 6 | 6 | 6 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -332 | -332 | -332 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 19.859 | 19.636 | 19.859 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
