Conceptos | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|---|---|---|
Número de empresas | 633 | 239 | 154 |
Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.215 | 1.161 | 274 |
BASE IMPONIBLE POSITIVA | 38.487 | 38.481 | 38.487 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -6 | 0 | 0 |
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 11.287 | 11.286 | 11.287 |
BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 | 0 | 0 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 138 | 138 | 138 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 8 | 8 | 8 |
Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 110 | 110 | 110 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 20 | 20 | 20 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 11.148 | 11.147 | 11.148 |
OTRAS DEDUCCIONES | 1.962 | 1.962 | 1.962 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 13 | 13 | 13 |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 1.934 | 1.934 | 1.934 |
Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 14 | 14 | 14 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 9.187 | 9.186 | 9.187 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 303 | 263 | 252 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 0 | 0 | 0 |
Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 1 | 1 | 1 |
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 9.040 | 9.039 | 9.040 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 157 | 117 | 106 |
PAGOS FRACCIONADOS | 913 | 886 | 875 |
Pago fraccionado 1 | 231 | 223 | 214 |
Pago fraccionado 2 | 443 | 433 | 432 |
Pago fraccionado 3 | 239 | 230 | 229 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 8.197 | 8.196 | 8.197 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 228 | 160 | 138 |
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | -2 | -2 | -2 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 8.195 | 8.194 | 8.195 |