Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 1.145 | 610 | 433 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 10.836 | 10.559 | 8.524 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 49.284 | 48.971 | 49.284 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -32 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 13.163 | 13.083 | 13.163 |
 BONIFICACIONES | 255 | 255 | 255 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 255 | 255 | 255 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 29 | 29 | 29 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 26 | 26 | 26 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 12.879 | 12.799 | 12.879 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 317 | 313 | 317 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 301 | 301 | 301 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 10 | 6 | 10 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 12.563 | 12.486 | 12.563 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 638 | 574 | 577 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 3 | 3 | 3 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 12.303 | 12.253 | 12.303 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 381 | 343 | 320 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 4.752 | 4.704 | 3.904 |
| Pago fraccionado 1 | 1.367 | 1.344 | 1.191 |
| Pago fraccionado 2 | 2.336 | 2.322 | 1.737 |
| Pago fraccionado 3 | 1.049 | 1.038 | 975 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 8.593 | 8.552 | 8.593 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.422 | 1.346 | 513 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 26 | 26 | 26 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 8.619 | 8.578 | 8.619 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
