Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Liquidación

Total

Comunidad Autónoma: Castilla y León

Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ejercicio 2015

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	2.903	1.251	600
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	23.255	21.823	4.268
BASE IMPONIBLE POSITIVA	143.183	143.029	143.183
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	17	16	21
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	0	0	0
Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	11	7	11
CUOTA ÍNTEGRA	38.713	38.678	38.713
BONIFICACIONES	1.348	1.348	1.348
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	0	0	0
B.prestación de servicios (art.34 LIS)	1.348	1.348	1.348
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias	0	0	0
B.sociedades cooperativas	0	0	0
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.	0	0	0
Otras bonificaciones	0	0	0
B.empresas navieras en Canarias	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	117	117	117
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	76	76	76
Interna (DT. 23ª.1 LIS)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	1	1	1
Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS)	0	0	0
Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS)	40	40	40
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	37.243	37.208	37.243
OTRAS DEDUCCIONES	804	802	804
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	15	15	15
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995	5	5	5
Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS	23	23	23
Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS	697	696	697
Deducciones produc.cinematográficas extranjeras	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	16	16	16
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	0	0	0
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin limite I + D + i	0	0	0
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS	47	47	47
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	36.438	36.406	36.438
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC	1.676	1.311	1.108
Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE	0	0	0
Retenciones sobre premios loterias y apuestas	0	0	0
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	35.489	35.459	35.489
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	726	365	158
PAGOS FRACCIONADOS	6.511	6.397	6.411
Pago fraccionado 1	1.896	1.848	1.847
Pago fraccionado 2	2.683	2.650	2.658
Pago fraccionado 3	1.932	1.898	1.907
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	29.949	29.938	29.949
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	1.698	1.240	1.030
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores	0	0	0
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI	0	0	0
Intereses de demora	27	0	0
Ingreso/devol. declarac. originaria	-25	-25	-25
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota	0	0	0
Abono deducciones produc. extranjeras	0	0	0
LÍQUIDO A INGRESAR	29.955	29.917	29.928

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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