Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector

Dimension: Total , Sector: Total

Liquidación

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Dimension: Total

Sector: Total

Ejercicio 2015

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	1.478.972	668.847	443.457
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	44.683.802	90.741.512	104.689.510
Reserva de capitalización	919.508	913.358	905.971
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	15.651.408	14.603.046	4.861.494
BASE IMPONIBLE POSITIVA	99.060.793	92.978.818	99.060.793
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	30.194	102.181	108.680
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	968	533	533
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	107	0	0
(Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos	470	0	0
(Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos	5	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	24.187	22.357	24.144
(Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101	-372	71	72
(Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101	74	72	72
Cuota íntegra después de la nivelación	21.767	42.852	44.007
CUOTA ÍNTEGRA	25.732.706	24.113.340	25.732.581
Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6)	94	89	39
BONIFICACIONES	256.488	249.479	256.483
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	18.640	17.526	18.640
Por prestación servicios (art. 34.2 LIS)	137.708	132.142	137.708
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	37.579	37.450	37.579
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	17.211	17.163	17.205
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	25.748	25.617	25.748
Otras bonificaciones	9.199	9.178	9.199
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	10.402	10.402	10.402
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	350.921	326.540	350.921
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	125.705	116.173	125.705
Interna (DT 23ª.1)	21.650	21.647	21.650
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004)	31.608	29.113	31.608
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32)	1.669	1.669	1.669
Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)	168.968	156.704	168.968
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	112	26	112
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	1.210	1.210	1.210
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	25.030.692	23.443.822	25.030.619
OTRAS DEDUCCIONES	1.096.460	1.066.091	1.088.749
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	8.109	8.094	8.109
Deducción DT.24.7 art.42 y 36 ter ley 43/1995	7.729	7.725	7.729
Deducciones DT.24.1 LIS	37.827	36.755	37.806
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS	589.623	570.012	585.649
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras	1.524	1.524	1.524
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	88.201	85.274	88.177
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	222.840	218.197	219.466
Deducc. específicas entidades normativa foral	91.726	91.263	91.726
Deducciones sin límite I+D+I	13.349	12.851	13.349
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1	30.555	29.538	30.392
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2	4.978	4.859	4.821
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	23.944.491	22.385.124	23.944.419
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones	1.973.574	1.572.275	1.331.484
Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs	13.994	10.947	9.480
Retenciones sobre premios loterias y apuestas	3.815	3.335	2.970
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	22.579.346	21.088.514	22.579.284
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	1.128.128	746.692	476.878
PAGOS FRACCIONADOS	11.605.601	10.911.955	10.005.853
Pago fraccionado 1	3.388.194	3.117.991	3.034.459
Pago fraccionado 2	5.384.856	5.109.711	4.641.991
Pago fraccionado 3	2.832.552	2.684.252	2.329.403
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	14.501.797	13.250.178	14.501.738
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	4.656.179	3.820.312	2.405.184
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores	4.737	4.089	4.136
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI	12.848	11.916	12.808
Intereses de demora	4.317	2.847	3.333
Ingreso/devol. declarac. originaria	-68.697	-71.483	-73.834
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota	38.706	19.018	12.430
Abono deducciones por producciones extranjeras	11.567	4.836	944
LÍQUIDO A INGRESAR	14.441.643	13.188.650	14.439.870

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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