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Liquidación (Crédito) por Dimensión de empresa

Dimension: Total

Liquidación

Crédito

Liquidación (Crédito) por Dimensión de empresa

Dimension: Total

Ejercicio 2015

Esquina

Total Dominante Dominada
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0 Total R.C. > 0 B.I. > 0 Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas267216193282422625049
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas7.073.4178.954.43611.044.2963.103.4904.641.6856.678.6962.237.1022.461.6432.474.658
Reserva de capitalización58.35158.35158.35125.77225.77225.77214.15114.15114.151
Compensación de bases negativas de periodos anteriores354.593349.290249.87387.33887.33881.59776.53676.53663.854
BASE IMPONIBLE POSITIVA 10.746.38310.093.30010.746.3836.571.3275.995.8876.571.3272.406.6532.381.4372.406.653
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)98.93197.474103.372000000
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos69.76469.58969.421000000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos181.375178.771151.733000000
(Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos143.594142.622114.199000000
(Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos5.6175.6175.485000000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 26.71726.71726.717000000
(Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101000000000
(Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101000000000
Cuota íntegra después de la nivelación 95.34895.34895.348000000
CUOTA ÍNTEGRA 3.204.9123.010.8373.204.9011.971.1501.798.5181.971.150721.996714.431721.996
Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) 000000000
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES3.2463.2463.2462.6892.6892.689557557557
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
3.2463.2463.2462.6892.6892.689557557557
  Por prestación servicios (art. 34.2 LIS)
000000000
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000000000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
000000000
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000000000
  Otras bonificaciones
000000000
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000000000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN108.115108.104108.11568.29968.29968.299595595595
  Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
94.04494.04494.04467.69167.69167.691000
  Interna (DT 23ª.1)
000000000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004)
929929929287287287262262262
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32)
000000000
  Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)
13.13313.12213.133321321321333333333
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000000000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
999000000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA3.091.9962.897.9323.091.9851.900.1621.727.5301.900.162720.843713.279720.843
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES41.15541.13541.1483.6793.6793.67912.32412.32412.324
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
321321321000319319319
  Deducción DT.24.7 art.42 y 36 ter ley 43/1995
408408408000000
  Deducciones DT.24.1 LIS
13.10813.10813.1081.5321.5321.53210.40110.40110.401
  Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS
17.30517.30517.3001.2941.2941.2941.3991.3991.399
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras
000000000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
4.3344.3144.334696696696205205205
  Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
1.4571.4571.457878787000
  Deducc. específicas entidades normativa foral
4.2194.2194.219696969000
  Deducciones sin límite I+D+I
000000000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1
332222000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2
000000000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 3.050.8412.856.7973.050.8371.896.4831.723.8511.896.483708.519700.955708.519
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones109.029105.14876.21866.01966.01937.7164.9264.0394.174
Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs696910222999
Retenciones sobre premios loterias y apuestas000000000
TRIBUTACIÓN AL ESTADO         
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 2.942.2592.751.9452.942.2591.823.3811.651.7681.823.381702.364694.934702.364
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER57.56556.43728.23950.09950.09922.86772800
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS1.898.4801.880.7741.880.5721.282.7421.282.7421.282.641176.144176.144176.099
  Pago fraccionado 1
654.079642.223639.742411.349411.349411.32596.69296.69296.659
  Pago fraccionado 2
984.463979.570983.669712.542712.542712.52937.93837.93837.926
  Pago fraccionado 3
259.938258.981257.161158.852158.852158.78741.51441.51441.514
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 1.298.7311.119.0951.298.731725.878554.265725.878526.265518.835526.265
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA312.517304.362265.282235.339235.339208.006773450
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores111111000
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI000000000
Intereses de demora 000000000
Ingreso/devol. declarac. originaria -835-835-835000000
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota000000000
Abono deducciones por producciones extranjeras000000000
LÍQUIDO A INGRESAR 1.297.4921.117.8551.297.492725.879554.266725.879526.265518.835526.265
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
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