Liquidación (Crédito) por Dimensión de empresa

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Liquidación

Crédito

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Ejercicio 2015

Esquina	Total			Dominante			Dominada
Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0	Total	R.C. > 0	B.I. > 0	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	267	216	193	28	24	22	62	50	49
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	7.073.417	8.954.436	11.044.296	3.103.490	4.641.685	6.678.696	2.237.102	2.461.643	2.474.658
Reserva de capitalización	58.351	58.351	58.351	25.772	25.772	25.772	14.151	14.151	14.151
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	354.593	349.290	249.873	87.338	87.338	81.597	76.536	76.536	63.854
BASE IMPONIBLE POSITIVA	10.746.383	10.093.300	10.746.383	6.571.327	5.995.887	6.571.327	2.406.653	2.381.437	2.406.653
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	98.931	97.474	103.372	0	0	0	0	0	0
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	69.764	69.589	69.421	0	0	0	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	181.375	178.771	151.733	0	0	0	0	0	0
(Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos	143.594	142.622	114.199	0	0	0	0	0	0
(Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos	5.617	5.617	5.485	0	0	0	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	26.717	26.717	26.717	0	0	0	0	0	0
(Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuota íntegra después de la nivelación	95.348	95.348	95.348	0	0	0	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA	3.204.912	3.010.837	3.204.901	1.971.150	1.798.518	1.971.150	721.996	714.431	721.996
Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONIFICACIONES	3.246	3.246	3.246	2.689	2.689	2.689	557	557	557
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	3.246	3.246	3.246	2.689	2.689	2.689	557	557	557
Por prestación servicios (art. 34.2 LIS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras bonificaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	108.115	108.104	108.115	68.299	68.299	68.299	595	595	595
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	94.044	94.044	94.044	67.691	67.691	67.691	0	0	0
Interna (DT 23ª.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004)	929	929	929	287	287	287	262	262	262
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)	13.133	13.122	13.133	321	321	321	333	333	333
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	9	9	9	0	0	0	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	3.091.996	2.897.932	3.091.985	1.900.162	1.727.530	1.900.162	720.843	713.279	720.843
OTRAS DEDUCCIONES	41.155	41.135	41.148	3.679	3.679	3.679	12.324	12.324	12.324
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	321	321	321	0	0	0	319	319	319
Deducción DT.24.7 art.42 y 36 ter ley 43/1995	408	408	408	0	0	0	0	0	0
Deducciones DT.24.1 LIS	13.108	13.108	13.108	1.532	1.532	1.532	10.401	10.401	10.401
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS	17.305	17.305	17.300	1.294	1.294	1.294	1.399	1.399	1.399
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	4.334	4.314	4.334	696	696	696	205	205	205
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	1.457	1.457	1.457	87	87	87	0	0	0
Deducc. específicas entidades normativa foral	4.219	4.219	4.219	69	69	69	0	0	0
Deducciones sin límite I+D+I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1	3	3	2	2	2	2	0	0	0
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	3.050.841	2.856.797	3.050.837	1.896.483	1.723.851	1.896.483	708.519	700.955	708.519
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones	109.029	105.148	76.218	66.019	66.019	37.716	4.926	4.039	4.174
Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs	69	69	10	2	2	2	9	9	9
Retenciones sobre premios loterias y apuestas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	2.942.259	2.751.945	2.942.259	1.823.381	1.651.768	1.823.381	702.364	694.934	702.364
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	57.565	56.437	28.239	50.099	50.099	22.867	728	0	0
PAGOS FRACCIONADOS	1.898.480	1.880.774	1.880.572	1.282.742	1.282.742	1.282.641	176.144	176.144	176.099
Pago fraccionado 1	654.079	642.223	639.742	411.349	411.349	411.325	96.692	96.692	96.659
Pago fraccionado 2	984.463	979.570	983.669	712.542	712.542	712.529	37.938	37.938	37.926
Pago fraccionado 3	259.938	258.981	257.161	158.852	158.852	158.787	41.514	41.514	41.514
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	1.298.731	1.119.095	1.298.731	725.878	554.265	725.878	526.265	518.835	526.265
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	312.517	304.362	265.282	235.339	235.339	208.006	773	45	0
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores	1	1	1	1	1	1	0	0	0
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses de demora	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingreso/devol. declarac. originaria	-835	-835	-835	0	0	0	0	0	0
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abono deducciones por producciones extranjeras	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LÍQUIDO A INGRESAR	1.297.492	1.117.855	1.297.492	725.879	554.266	725.879	526.265	518.835	526.265

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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