- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
,
Sector: Servicios a Empresas
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 3.007 | 1.470 | 1.091 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 6.694 | 6.449 | 1.359 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 72.404 | 67.688 | 72.404 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 99 | 124 | 139 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 86 | 86 | 86 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 17.722 | 16.526 | 17.722 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 127 | 127 | 127 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 43 | 43 | 43 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 83 | 83 | 83 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 17.303 | 16.107 | 17.303 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 97 | 97 | 97 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 13 | 13 | 13 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 77 | 77 | 77 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 1 | 1 | 1 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 2 | 2 | 2 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 17.206 | 16.010 | 17.206 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 1.178 | 873 | 794 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 15 | 14 | 13 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 16.659 | 15.557 | 16.659 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 646 | 434 | 260 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 9.932 | 8.877 | 7.154 |
| Pago fraccionado 1 | 1.019 | 742 | 652 |
| Pago fraccionado 2 | 2.440 | 1.933 | 1.305 |
| Pago fraccionado 3 | 6.473 | 6.203 | 5.197 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 9.940 | 8.856 | 9.940 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 3.860 | 2.610 | 696 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -963 | -963 | -963 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 54 | 54 | 54 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 8.976 | 7.892 | 8.976 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
