Conceptos | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|---|---|---|
Número de empresas | 4.070 | 1.838 | 1.257 |
Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 20.855 | 16.860 | 12.329 |
BASE IMPONIBLE POSITIVA | 575.984 | 540.577 | 575.984 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 32 | 60 | 60 |
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
(Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
(Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 15 | 15 | 15 |
CUOTA ÍNTEGRA | 141.946 | 132.836 | 141.946 |
BONIFICACIONES | 7 | 7 | 7 |
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 1 | 1 | 1 |
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 4 | 4 | 4 |
Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 910 | 910 | 910 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 124 | 124 | 124 |
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 13 | 13 | 13 |
Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 204 | 204 | 204 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 234 | 234 | 234 |
Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 334 | 334 | 334 |
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 140.645 | 131.535 | 140.645 |
OTRAS DEDUCCIONES | 2.358 | 873 | 2.358 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 129 | 100 | 129 |
Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 1.964 | 680 | 1.964 |
Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 108 | 43 | 108 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 157 | 50 | 157 |
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 138.288 | 130.662 | 138.288 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 3.187 | 2.439 | 2.199 |
Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 2 | 2 | 1 |
Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 127.041 | 119.598 | 127.041 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.678 | 1.111 | 517 |
PAGOS FRACCIONADOS | 8.795 | 7.436 | 7.263 |
Pago fraccionado 1 | 1.805 | 1.499 | 1.475 |
Pago fraccionado 2 | 3.884 | 3.659 | 3.513 |
Pago fraccionado 3 | 3.106 | 2.278 | 2.275 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 121.215 | 113.853 | 121.215 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 4.647 | 2.802 | 1.954 |
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
Intereses de demora | 1 | 0 | 1 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | -104 | -103 | -104 |
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 170 | 170 | 0 |
Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 121.112 | 113.749 | 121.112 |
Unidades: Importe en miles de euros