Conceptos | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|---|---|---|
Número de empresas | 465 | 252 | 195 |
Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.587 | 1.477 | 179 |
BASE IMPONIBLE POSITIVA | 83.276 | 83.265 | 83.276 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 10.215 | 10.215 | 10.215 |
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 6.032 | 6.032 | 6.032 |
(Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 3.669 | 3.669 | 3.669 |
(Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 17.403 | 17.402 | 17.403 |
BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 0 | 0 | 0 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 17.402 | 17.401 | 17.402 |
OTRAS DEDUCCIONES | 35 | 35 | 35 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 28 | 28 | 28 |
Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 5 | 5 | 5 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 2 | 2 | 2 |
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 17.368 | 17.366 | 17.368 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 3.001 | 2.903 | 2.746 |
Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 13 | 13 | 13 |
Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 15.124 | 15.123 | 15.124 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 771 | 673 | 517 |
PAGOS FRACCIONADOS | 10.614 | 10.595 | 10.595 |
Pago fraccionado 1 | 2.645 | 2.639 | 2.639 |
Pago fraccionado 2 | 6.791 | 6.784 | 6.784 |
Pago fraccionado 3 | 1.179 | 1.172 | 1.172 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 4.737 | 4.736 | 4.737 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 997 | 882 | 724 |
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | -1 | -1 | -1 |
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 4.736 | 4.736 | 4.736 |
Unidades: Importe en miles de euros