- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias
,
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 781 | 420 | 360 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 11.493 | 9.086 | 7.876 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 38.174 | 36.118 | 38.174 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 2.861 | 2.861 | 2.861 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 5.028 | 5.028 | 5.028 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 996 | 996 | 996 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 8.513 | 8.000 | 8.513 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 258 | 258 | 258 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 255 | 255 | 255 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 8.254 | 7.741 | 8.254 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.503 | 1.503 | 1.503 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 63 | 63 | 63 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 88 | 88 | 88 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1.327 | 1.327 | 1.327 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 26 | 26 | 26 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 6.751 | 6.238 | 6.751 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 1.471 | 1.395 | 1.277 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 3 | 3 | 0 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 88 | 88 | 88 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 5.833 | 5.329 | 5.833 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 644 | 577 | 447 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 3.285 | 2.990 | 3.205 |
| Pago fraccionado 1 | 560 | 486 | 528 |
| Pago fraccionado 2 | 1.767 | 1.657 | 1.743 |
| Pago fraccionado 3 | 958 | 847 | 934 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.757 | 2.459 | 2.757 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 853 | 696 | 577 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 10 | 10 | 5 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 23 | 18 | 22 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -13 | -13 | -13 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 2.777 | 2.474 | 2.776 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
