- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
,
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 3.429 | 1.440 | 872 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 45.177 | 38.580 | 18.159 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 109.792 | 97.424 | 109.792 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 155 | 174 | 174 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 14 | 14 | 14 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 26.853 | 23.762 | 26.853 |
 BONIFICACIONES | 41 | 41 | 41 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 9 | 9 | 9 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 7 | 7 | 7 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 25 | 25 | 25 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.425 | 814 | 1.425 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.219 | 609 | 1.219 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 7 | 7 | 7 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 38 | 38 | 38 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 161 | 161 | 161 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 24.628 | 22.148 | 24.628 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 618 | 618 | 618 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 26 | 26 | 26 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 30 | 30 | 30 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 428 | 428 | 428 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 100 | 99 | 100 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 35 | 35 | 35 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 24.010 | 21.530 | 24.009 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 5.592 | 3.693 | 3.417 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 2 | 2 | 1 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 75 | 75 | 75 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 22.216 | 19.755 | 22.216 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.945 | 2.058 | 1.763 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 9.751 | 8.415 | 8.847 |
| Pago fraccionado 1 | 2.034 | 1.871 | 1.861 |
| Pago fraccionado 2 | 5.473 | 4.662 | 5.109 |
| Pago fraccionado 3 | 2.244 | 1.882 | 1.877 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 14.232 | 12.265 | 14.232 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 5.711 | 2.982 | 2.626 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 4 | 4 | 4 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -8 | -18 | -18 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 6 | 0 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 14.218 | 12.251 | 14.218 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
