Conceptos | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|---|---|---|
Número de empresas | 66.694 | 29.039 | 19.176 |
Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.575.889 | 1.255.327 | 729.627 |
BASE IMPONIBLE POSITIVA | 7.224.025 | 5.705.339 | 7.224.025 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -36.343 | 5.023 | 5.229 |
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 6 | 0 | 0 |
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
(Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
(Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 3.469 | 3.431 | 3.469 |
CUOTA ÍNTEGRA | 1.585.866 | 1.205.268 | 1.585.527 |
BONIFICACIONES | 12.717 | 12.544 | 12.717 |
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 31 | 23 | 31 |
B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 2.894 | 2.894 | 2.894 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 35 | 34 | 35 |
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 8.893 | 8.729 | 8.893 |
Otras bonificaciones | 670 | 670 | 670 |
B.empresas navieras en Canarias | 193 | 193 | 193 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 27.000 | 21.308 | 26.929 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 13.770 | 12.160 | 13.770 |
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 210 | 210 | 210 |
Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 2.778 | 1.392 | 2.778 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 2.349 | 706 | 2.277 |
Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 7.893 | 6.840 | 7.893 |
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.543.110 | 1.168.380 | 1.542.838 |
OTRAS DEDUCCIONES | 23.031 | 18.918 | 23.031 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 300 | 300 | 300 |
Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 5.738 | 5.736 | 5.738 |
Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 12.159 | 8.762 | 12.159 |
Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 2.265 | 1.884 | 2.265 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 204 | 204 | 204 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
Deducciones sin limite I + D + i | 73 | 73 | 73 |
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 2.222 | 1.890 | 2.222 |
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 69 | 69 | 69 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.520.079 | 1.149.461 | 1.519.807 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 178.189 | 139.200 | 117.012 |
Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 1.559 | 814 | 727 |
Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 654 | 552 | 506 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.428.434 | 1.060.926 | 1.428.425 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 99.756 | 62.448 | 37.642 |
PAGOS FRACCIONADOS | 402.195 | 369.238 | 350.590 |
Pago fraccionado 1 | 87.192 | 79.901 | 71.437 |
Pago fraccionado 2 | 219.237 | 203.407 | 191.692 |
Pago fraccionado 3 | 95.766 | 85.930 | 87.461 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.122.074 | 767.721 | 1.122.066 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 195.591 | 138.480 | 81.873 |
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 139 | 129 | 138 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 20.090 | 16.071 | 16.071 |
Intereses de demora | 1.027 | 712 | 712 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | -7.079 | -7.043 | -7.272 |
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 501 | 194 | 0 |
Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 1.135.860 | 777.144 | 1.131.508 |
Unidades: Importe en miles de euros