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Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Total , Sector: Información y Comunicaciones

Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Total ,  Sector: Información y Comunicaciones
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO41.95819.33513.975
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas4.080.3385.380.9905.729.357
Reserva de capitalización17.71617.37117.282
Compensación de bases negativas de periodos anteriores292.532261.708128.559
BASE IMPONIBLE POSITIVA 5.583.5185.305.5785.583.518
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)203541541
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 256256256
(Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101000
(Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101000
Cuota íntegra después de la nivelación 97135135
CUOTA ÍNTEGRA 1.387.0961.317.6441.387.061
Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) 282828
 BONIFICACIONES1.3661.3661.366
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
1.2711.2711.271
  Por prestación servicios (art. 34.2 LIS)
151515
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
404040
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
222
  Otras bonificaciones
373737
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN24.25722.53323.559
  Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
1.1401.1401.140
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
7047046
  Interna (DT 23ª.1)
1.0651.0181.065
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004)
5.3685.1385.368
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32)
1.6571.0421.657
  Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)
14.29013.45814.290
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
343434
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA1.358.1031.290.3751.358.068
 OTRAS DEDUCCIONES56.60755.39555.693
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
176164176
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995
1.2651.2651.265
  Deducciones DT.24.1 LIS
303030
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
44.16843.44443.598
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras
809808808
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
4.6924.3524.384
  Deducciones Inversión Canarias
978973978
  Deducc. específicas entidades normativa foral
2.0102.0102.010
  Deducciones sin límite I+D+I
926922926
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1
1.5531.4281.518
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 1.302.6901.235.5541.302.655
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones17.76812.73511.532
Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs847145
Retenciones sobre premios loterias y apuestas372530
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 1.262.3661.195.8171.262.331
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER16.2239.2124.513
 PAGOS FRACCIONADOS403.868381.770365.318
  Pago fraccionado 1
62.19257.37359.201
  Pago fraccionado 2
245.883232.453226.108
  Pago fraccionado 3
95.79491.94480.009
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 976.002919.796975.979
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA133.727114.96183.479
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores442421440
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI100
Intereses de demora 271926
Ingreso/devol. declarac. originaria -4.965-1.650-5.199
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota14.65910.6185.527
Abono deducciones por producciones extranjeras15.0348.1953.226
LÍQUIDO A INGRESAR 971.276918.288970.948
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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