Conceptos | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|---|---|---|
NUMERO | 1.290 | 526 | 403 |
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -20.584 | 64.365 | 64.795 |
Reserva de capitalización | 198 | 198 | 198 |
Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 3.905 | 3.186 | 881 |
BASE IMPONIBLE POSITIVA | 63.716 | 63.521 | 63.716 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 3 | 3 | 3 |
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
(Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
(Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2 | 2 | 2 |
(Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
(Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
Cuota íntegra después de la nivelación | 126 | 126 | 126 |
CUOTA ÍNTEGRA | 14.006 | 13.958 | 14.006 |
Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 2 | 2 | 2 |
BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 50 | 50 | 50 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Interna (DT 23ª.1) | 4 | 4 | 4 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 29 | 29 | 29 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 17 | 17 | 17 |
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 13.859 | 13.811 | 13.859 |
OTRAS DEDUCCIONES | 939 | 932 | 939 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 27 | 25 | 27 |
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 3 | 3 | 3 |
Deducciones Inversión Canarias | 868 | 862 | 868 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
Deducciones sin límite I+D+I | 9 | 9 | 9 |
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 33 | 33 | 33 |
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 12.920 | 12.879 | 12.919 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 439 | 326 | 271 |
Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 11 | 11 | 11 |
Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 12.715 | 12.679 | 12.714 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 331 | 223 | 163 |
PAGOS FRACCIONADOS | 1.999 | 1.915 | 1.924 |
Pago fraccionado 1 | 457 | 418 | 417 |
Pago fraccionado 2 | 1.088 | 1.066 | 1.071 |
Pago fraccionado 3 | 454 | 432 | 437 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 11.523 | 11.504 | 11.523 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.138 | 963 | 896 |
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 1 | 1 | 1 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
Intereses de demora | 7 | 2 | 6 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | -32 | -32 | -32 |
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 285 | 285 | 87 |
Abono deducciones por producciones extranjeras | 4.969 | 2.469 | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 11.497 | 11.473 | 11.496 |
Unidades: Importe en miles de euros