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Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Ent.financieras y aseguradoras

Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias ,  Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO771S.E.S.E.
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas26.224S.E.S.E.
Reserva de capitalización768S.E.S.E.
Compensación de bases negativas de periodos anteriores11.493S.E.S.E.
BASE IMPONIBLE POSITIVA 20.327S.E.S.E.
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)0S.E.S.E.
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos0S.E.S.E.
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos0S.E.S.E.
(Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos0S.E.S.E.
(Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos0S.E.S.E.
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 0S.E.S.E.
(Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.1010S.E.S.E.
(Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.1010S.E.S.E.
Cuota íntegra después de la nivelación 65S.E.S.E.
CUOTA ÍNTEGRA 5.005S.E.S.E.
Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) 0S.E.S.E.
 BONIFICACIONES0S.E.S.E.
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
0S.E.S.E.
  Por prestación servicios (art. 34.2 LIS)
0S.E.S.E.
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
0S.E.S.E.
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
0S.E.S.E.
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
0S.E.S.E.
  Otras bonificaciones
0S.E.S.E.
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
0S.E.S.E.
 DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN258S.E.S.E.
  Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
3S.E.S.E.
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
0S.E.S.E.
  Interna (DT 23ª.1)
0S.E.S.E.
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004)
255S.E.S.E.
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32)
0S.E.S.E.
  Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)
0S.E.S.E.
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
0S.E.S.E.
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
0S.E.S.E.
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA4.746S.E.S.E.
 OTRAS DEDUCCIONES167S.E.S.E.
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
0S.E.S.E.
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995
0S.E.S.E.
  Deducciones DT.24.1 LIS
0S.E.S.E.
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
2S.E.S.E.
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras
0S.E.S.E.
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
1S.E.S.E.
  Deducciones Inversión Canarias
139S.E.S.E.
  Deducc. específicas entidades normativa foral
0S.E.S.E.
  Deducciones sin límite I+D+I
0S.E.S.E.
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1
24S.E.S.E.
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2
0S.E.S.E.
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 4.579S.E.S.E.
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones803S.E.S.E.
Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs3S.E.S.E.
Retenciones sobre premios loterias y apuestas88S.E.S.E.
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 4.134S.E.S.E.
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER448S.E.S.E.
 PAGOS FRACCIONADOS1.723S.E.S.E.
  Pago fraccionado 1
420S.E.S.E.
  Pago fraccionado 2
798S.E.S.E.
  Pago fraccionado 3
505S.E.S.E.
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 2.619S.E.S.E.
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA657S.E.S.E.
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores10S.E.S.E.
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI0S.E.S.E.
Intereses de demora 23S.E.S.E.
Ingreso/devol. declarac. originaria -13S.E.S.E.
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota0S.E.S.E.
Abono deducciones por producciones extranjeras0S.E.S.E.
LÍQUIDO A INGRESAR 2.639S.E.S.E.
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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