- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
,
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 537 | 416 | 353 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 87.219 | 84.946 | 69.567 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 675.150 | 669.118 | 675.150 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 5 | 5 | 5 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 168.344 | 166.834 | 168.344 |
 BONIFICACIONES | 701 | 701 | 701 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 695 | 695 | 695 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 3 | 3 | 3 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 3 | 3 | 3 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 335 | 335 | 335 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 22 | 22 | 22 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 154 | 154 | 154 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 13 | 13 | 13 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 7 | 7 | 7 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 139 | 139 | 139 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 166.930 | 165.419 | 166.930 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 15.123 | 15.043 | 15.078 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 71 | 71 | 71 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 843 | 843 | 843 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 1.683 | 1.636 | 1.641 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 630 | 630 | 630 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 11.280 | 11.263 | 11.280 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 8 | 8 | 8 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 577 | 562 | 573 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 31 | 31 | 31 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 151.852 | 150.376 | 151.852 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 8.272 | 5.876 | 7.242 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 12 | 12 | 12 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 17 | 17 | 17 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 146.425 | 145.444 | 146.425 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.989 | 1.051 | 1.924 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 94.075 | 92.255 | 90.464 |
| Pago fraccionado 1 | 11.503 | 11.442 | 11.453 |
| Pago fraccionado 2 | 63.784 | 62.319 | 60.503 |
| Pago fraccionado 3 | 18.787 | 18.494 | 18.508 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 82.871 | 82.122 | 82.871 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 33.510 | 29.984 | 28.834 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 604 | 566 | 566 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 265 | 259 | 259 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -179 | -179 | -179 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 87 | 0 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 83.475 | 82.725 | 83.475 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
