- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
,
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 97.844 | 48.379 | 29.131 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 327.800 | 321.008 | 78.379 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 845.699 | 831.181 | 845.699 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -660 | 817 | 824 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 3 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 423 | 417 | 423 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 197.748 | 194.161 | 197.748 |
 BONIFICACIONES | 760 | 757 | 760 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 268 | 266 | 268 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 278 | 278 | 278 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 25 | 24 | 25 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 90 | 90 | 90 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 37 | 37 | 37 |
| Otras bonificaciones | 62 | 62 | 62 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.293 | 1.012 | 1.293 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 422 | 201 | 422 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 26 | 13 | 26 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 207 | 207 | 207 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 329 | 327 | 329 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 264 | 264 | 264 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 45 | 0 | 45 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 195.477 | 192.172 | 195.475 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.272 | 2.220 | 2.272 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 63 | 63 | 63 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 33 | 31 | 33 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 407 | 407 | 407 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 153 | 144 | 153 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1.546 | 1.513 | 1.546 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 1 | 1 | 1 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 69 | 61 | 68 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 193.205 | 189.952 | 193.204 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 34.119 | 27.295 | 21.807 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 677 | 613 | 562 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 198 | 189 | 159 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 177.844 | 174.758 | 177.843 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 19.836 | 13.105 | 7.370 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 51.700 | 45.695 | 45.451 |
| Pago fraccionado 1 | 12.720 | 11.029 | 10.827 |
| Pago fraccionado 2 | 20.428 | 18.224 | 18.199 |
| Pago fraccionado 3 | 18.552 | 16.443 | 16.424 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 136.482 | 134.230 | 136.482 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 30.175 | 18.272 | 11.461 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 393 | 102 | 111 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 89 | 44 | 49 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -826 | -860 | -917 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 185 | 185 | 185 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 136.030 | 133.468 | 135.717 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
