- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
,
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 24.674 | 16.823 | 12.632 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 183.048 | 171.179 | 59.695 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 622.217 | 606.750 | 622.217 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 6.259 | 8.895 | 8.970 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 4 | 4 | 4 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 1 | 1 | 1 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.930 | 1.893 | 1.929 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 148.206 | 144.386 | 148.198 |
 BONIFICACIONES | 3.212 | 3.204 | 3.209 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 5 | 5 | 5 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 21 | 21 | 21 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 478 | 478 | 478 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 2.606 | 2.599 | 2.605 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 58 | 58 | 58 |
| Otras bonificaciones | 29 | 29 | 29 |
| B.empresas navieras en Canarias | 15 | 15 | 14 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.027 | 1.011 | 1.027 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 767 | 753 | 767 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 72 | 72 | 72 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 3 | 1 | 3 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 42 | 41 | 42 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 143 | 143 | 143 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 143.173 | 139.376 | 143.167 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.221 | 1.208 | 1.220 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 39 | 39 | 39 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 74 | 74 | 74 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 8 | 8 | 8 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 480 | 471 | 480 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 100 | 99 | 100 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 504 | 501 | 504 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 16 | 15 | 16 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 141.952 | 138.168 | 141.946 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 14.508 | 11.154 | 8.791 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 51 | 50 | 43 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 127 | 121 | 113 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 135.388 | 131.749 | 135.383 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 8.121 | 4.905 | 2.384 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 45.297 | 40.988 | 41.348 |
| Pago fraccionado 1 | 12.093 | 11.155 | 10.992 |
| Pago fraccionado 2 | 17.173 | 15.235 | 15.754 |
| Pago fraccionado 3 | 16.031 | 14.598 | 14.602 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 97.756 | 94.882 | 97.752 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 15.785 | 9.026 | 6.100 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 29 | 22 | 26 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 7 | 5 | 5 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -382 | -385 | -388 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 97.375 | 94.497 | 97.371 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
