- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
,
Sector: Servicios sociales
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 36.535 | 22.803 | 16.041 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 99.073 | 97.371 | 23.856 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 503.704 | 497.006 | 503.704 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -154 | 1.022 | 1.029 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 2 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 1 | 1 | 1 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 358 | 355 | 358 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 116.018 | 114.385 | 116.002 |
 BONIFICACIONES | 360 | 360 | 360 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 202 | 202 | 202 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 4 | 4 | 4 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 150 | 150 | 150 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 3 | 3 | 3 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 125 | 125 | 125 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 17 | 17 | 17 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 14 | 14 | 14 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 9 | 9 | 9 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 85 | 85 | 85 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 115.483 | 113.849 | 115.466 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.304 | 1.260 | 1.304 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 7 | 7 | 7 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 32 | 32 | 32 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 153 | 153 | 153 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 275 | 239 | 275 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 818 | 812 | 818 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 10 | 10 | 10 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 8 | 6 | 8 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 114.179 | 112.589 | 114.162 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 8.470 | 6.709 | 5.763 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 37 | 23 | 21 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 10 | 10 | 9 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 109.789 | 108.357 | 109.772 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.159 | 2.524 | 1.403 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 45.273 | 40.998 | 41.936 |
| Pago fraccionado 1 | 13.310 | 11.721 | 11.886 |
| Pago fraccionado 2 | 16.363 | 14.900 | 15.405 |
| Pago fraccionado 3 | 15.600 | 14.377 | 14.645 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 71.640 | 71.011 | 71.624 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 11.284 | 6.175 | 5.192 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 33 | 16 | 32 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 51 | 21 | 46 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -448 | -451 | -461 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 32 | 13 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 71.258 | 70.585 | 71.240 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
