- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
,
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 11.310 | 4.471 | 3.071 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 120.098 | 117.651 | 64.629 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 949.303 | 944.616 | 949.303 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -7 | 13 | 13 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 5 | 5 | 5 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 234.775 | 233.593 | 234.764 |
 BONIFICACIONES | 206 | 206 | 206 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 193 | 193 | 193 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 10 | 10 | 10 |
| Otras bonificaciones | 3 | 3 | 3 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 21.709 | 21.709 | 21.709 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 3.193 | 3.193 | 3.193 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 40 | 40 | 40 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 245 | 245 | 245 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 1.338 | 1.338 | 1.338 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 32 | 32 | 32 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 16.860 | 16.860 | 16.860 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 212.603 | 211.422 | 212.592 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 9.254 | 9.221 | 9.254 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 53 | 53 | 53 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 955 | 922 | 955 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 7.303 | 7.303 | 7.303 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 396 | 396 | 396 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 34 | 34 | 34 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 476 | 475 | 476 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 36 | 36 | 36 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 203.382 | 202.201 | 203.371 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 19.895 | 16.900 | 16.832 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 67 | 67 | 31 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 44 | 39 | 23 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 191.112 | 190.436 | 191.102 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 7.753 | 5.247 | 4.635 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 140.206 | 137.993 | 135.929 |
| Pago fraccionado 1 | 15.070 | 14.684 | 14.401 |
| Pago fraccionado 2 | 110.079 | 108.729 | 106.880 |
| Pago fraccionado 3 | 15.057 | 14.579 | 14.647 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 96.348 | 95.889 | 96.338 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 53.194 | 48.693 | 45.800 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 50 | 49 | 50 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 2 | 2 | 2 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -237 | -236 | -235 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 96.176 | 95.717 | 96.167 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
