- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
,
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 10.286 | 3.484 | 1.982 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 27.086 | 25.415 | 6.198 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 91.579 | 90.832 | 91.579 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -14 | 24 | 24 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 1 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 9 | 9 | 9 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 22.138 | 21.951 | 22.138 |
 BONIFICACIONES | 2 | 2 | 2 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 2 | 2 | 2 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 17 | 17 | 17 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 13 | 13 | 13 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 4 | 4 | 4 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 21.743 | 21.556 | 21.743 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 250 | 249 | 250 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 4 | 4 | 4 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 10 | 10 | 10 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 140 | 140 | 140 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 72 | 71 | 72 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 24 | 24 | 24 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 21.493 | 21.307 | 21.493 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 2.820 | 2.114 | 1.721 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 15 | 0 | 0 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 33 | 32 | 10 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 19.986 | 19.814 | 19.986 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.360 | 653 | 224 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 8.832 | 8.428 | 8.508 |
| Pago fraccionado 1 | 2.285 | 2.132 | 2.160 |
| Pago fraccionado 2 | 3.705 | 3.579 | 3.604 |
| Pago fraccionado 3 | 2.841 | 2.717 | 2.743 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 12.261 | 12.165 | 12.261 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.467 | 1.431 | 1.008 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 10 | 10 | 10 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -23 | -24 | -42 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 12.229 | 12.133 | 12.229 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
