Conceptos | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|---|---|---|
Número de empresas | 1.103 | 572 | 352 |
Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 9.422 | 6.789 | 931 |
BASE IMPONIBLE POSITIVA | 92.840 | 84.047 | 92.840 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 136 | 157 | 157 |
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
(Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
(Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 22.521 | 20.323 | 22.521 |
BONIFICACIONES | 130 | 130 | 130 |
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 40 | 40 | 40 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 79 | 79 | 79 |
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
Otras bonificaciones | 12 | 12 | 12 |
B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 43 | 43 | 43 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 3 | 2 | 3 |
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 15 | 15 | 15 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 26 | 26 | 26 |
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 22.341 | 20.144 | 22.341 |
OTRAS DEDUCCIONES | 895 | 814 | 895 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 3 | 3 | 3 |
Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 419 | 364 | 419 |
Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 199 | 199 | 199 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 163 | 149 | 163 |
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 111 | 99 | 111 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 21.445 | 19.330 | 21.445 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 1.570 | 1.459 | 1.378 |
Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 0 | 0 | 0 |
Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 8 | 8 | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 21.186 | 19.081 | 21.186 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.318 | 1.218 | 1.118 |
PAGOS FRACCIONADOS | 8.318 | 7.174 | 7.376 |
Pago fraccionado 1 | 1.156 | 1.032 | 982 |
Pago fraccionado 2 | 4.460 | 3.804 | 3.918 |
Pago fraccionado 3 | 2.702 | 2.339 | 2.475 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 17.717 | 16.371 | 17.717 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 6.167 | 5.683 | 5.025 |
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 3 | -1 | -1 |
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 17.716 | 16.371 | 17.716 |
Unidades: Importe en miles de euros