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Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Total , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Liquidación
Total

Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Total ,  Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas 31.04314.0218.957
Compensación de bases negativas de periodos anteriores414.064359.973141.477
BASE IMPONIBLE POSITIVA 7.921.5917.763.5167.921.591
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)7941.1421.143
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 646464
CUOTA ÍNTEGRA 1.982.4121.945.4261.982.412
 BONIFICACIONES131.301128.728131.301
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
1.1351.1351.135
  B.prestación de servicios (art.34 LIS)
107.670105.104107.670
  B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
21.05221.04821.052
  B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990)
202202202
  B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
191919
  Otras bonificaciones
1.2241.2211.224
  B.empresas navieras en Canarias
000
 DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN2.9581.7412.958
  Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
1.9678311.967
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
262526
  Interna (DT. 23ª.1 LIS)
202020
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
191919
  Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS)
000
  Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS)
925845925
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA1.847.1341.814.0371.847.132
 OTRAS DEDUCCIONES69.87568.37069.860
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
119119119
  Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
643608643
  Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS
121212
  Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS
55.15254.21455.151
  Deducciones produc.cinematográficas extranjeras
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
4.1564.1504.154
  Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
4.7324.7304.732
  Deducc. específicas entidades normativa foral
109109109
  Deducciones sin limite I + D + i
000
  Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS
4.5994.0854.587
  Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS
354342354
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 1.777.2751.745.6691.777.274
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC36.28125.26526.101
Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE507485175
Retenciones sobre premios loterias y apuestas17145
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 1.541.6981.516.6671.541.697
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER14.9609.9764.499
 PAGOS FRACCIONADOS302.398285.281261.041
  Pago fraccionado 1
48.75146.25744.889
  Pago fraccionado 2
155.931144.198133.574
  Pago fraccionado 3
97.71694.82782.578
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 1.313.1841.294.9301.313.184
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA88.84373.52037.026
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores567525525
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI111
Intereses de demora 23849181
Ingreso/devol. declarac. originaria -198-207-365
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota 29300
Abono deducciones produc. extranjeras 000
LÍQUIDO A INGRESAR 1.313.3461.294.8821.313.252
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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