Liquidación (Crédito) por Dimensión de empresa
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Liquidación

Crédito

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Ejercicio 2016

	Total			Dominante			Dominada
Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0	Total	R.C. > 0	B.I. > 0	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	259	204	191	32	S.E.	21	59	47	42
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	2.144.785	7.108.290	9.524.583	-1.234.685	S.E.	5.299.573	1.946.715	1.944.801	2.118.427
Reserva de capitalización	56.220	56.220	56.220	3.369	S.E.	3.369	25.761	25.761	25.761
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	213.037	183.817	212.149	7.232	S.E.	7.232	27.193	27.193	27.193
BASE IMPONIBLE POSITIVA	9.256.774	8.950.390	9.256.774	5.288.971	S.E.	5.288.971	2.065.474	1.932.784	2.065.474
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	136.091	136.935	138.908	0	S.E.	0	0	0	0
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	7.916	7.889	7.889	0	S.E.	0	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	106.000	106.000	100.261	0	S.E.	0	0	0	0
(Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos	84.857	84.857	79.118	0	S.E.	0	0	0	0
(Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos	10.256	10.256	10.256	0	S.E.	0	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	25.834	25.834	25.834	0	S.E.	0	0	0	0
(Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
(Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
Cuota íntegra después de la nivelación	78.349	78.349	78.349	0	S.E.	0	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA	2.694.924	2.603.009	2.694.924	1.585.580	S.E.	1.585.580	619.642	579.835	619.642
Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6)	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
BONIFICACIONES	492	492	492	0	S.E.	0	492	492	492
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	492	492	492	0	S.E.	0	492	492	492
Por prestación servicios (art. 34.2 LIS)	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
Otras bonificaciones	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	20.709	20.709	20.709	890	S.E.	890	146	146	146
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	8.086	8.086	8.086	0	S.E.	0	0	0	0
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	514	514	514	514	S.E.	514	0	0	0
Interna (DT 23ª.1)	300	300	300	0	S.E.	0	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004)	2	2	2	0	S.E.	0	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32)	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)	11.807	11.807	11.807	376	S.E.	376	146	146	146
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	2.671.725	2.579.810	2.671.725	1.584.689	S.E.	1.584.689	619.004	579.197	619.004
OTRAS DEDUCCIONES	29.665	26.104	29.665	5.015	S.E.	5.015	5.657	5.657	5.657
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	435	435	435	0	S.E.	0	429	429	429
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995	6.338	5.346	6.338	0	S.E.	0	4.809	4.809	4.809
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS	16.329	13.773	16.329	4.067	S.E.	4.067	243	243	243
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	2.833	2.821	2.833	921	S.E.	921	176	176	176
Deducciones Inversión Canarias	1.166	1.166	1.166	0	S.E.	0	0	0	0
Deducc. específicas entidades normativa foral	2.537	2.537	2.537	27	S.E.	27	0	0	0
Deducciones sin límite I+D+I	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1	27	27	27	0	S.E.	0	0	0	0
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	2.642.060	2.553.706	2.642.060	1.579.675	S.E.	1.579.675	613.347	573.540	613.347
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones	123.357	102.230	37.884	84.242	S.E.	17.151	11.470	11.255	11.371
Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs	116	112	112	82	S.E.	78	7	7	7
Retenciones sobre premios loterias y apuestas	108	108	108	0	S.E.	0	0	0	0
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	2.548.225	2.460.645	2.548.225	1.505.415	S.E.	1.505.415	600.568	560.910	600.568
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	82.919	62.585	730	63.892	S.E.	84	98	33	0
PAGOS FRACCIONADOS	1.780.974	1.744.091	1.297.173	1.081.635	S.E.	732.088	150.074	150.074	150.074
Pago fraccionado 1	169.860	158.979	156.320	71.129	S.E.	69.326	13.247	13.247	13.247
Pago fraccionado 2	1.349.440	1.326.425	982.496	958.500	S.E.	613.398	116.253	116.253	116.253
Pago fraccionado 3	261.673	258.686	158.356	52.007	S.E.	49.363	20.574	20.574	20.574
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	1.342.343	1.263.149	1.342.343	815.527	S.E.	815.527	450.496	410.838	450.496
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	658.010	609.180	92.021	455.639	S.E.	42.284	100	35	2
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
Intereses de demora	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
Ingreso/devol. declarac. originaria	-907	-907	-907	0	S.E.	0	0	0	0
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
Abono deducciones por producciones extranjeras	0	0	0	0	S.E.	0	0	0	0
LÍQUIDO A INGRESAR	1.341.436	1.262.243	1.341.436	815.527	S.E.	815.527	450.496	410.838	450.496

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Accesibilidad

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