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Liquidación (Crédito) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Total

Liquidación
Crédito

Liquidación (Crédito) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Total
Ejercicio 2016
Total Dominante Dominada
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0 Total R.C. > 0 B.I. > 0 Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO25920419132S.E.21594742
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas2.144.7857.108.2909.524.583-1.234.685S.E.5.299.5731.946.7151.944.8012.118.427
Reserva de capitalización56.22056.22056.2203.369S.E.3.36925.76125.76125.761
Compensación de bases negativas de periodos anteriores213.037183.817212.1497.232S.E.7.23227.19327.19327.193
BASE IMPONIBLE POSITIVA 9.256.7748.950.3909.256.7745.288.971S.E.5.288.9712.065.4741.932.7842.065.474
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)136.091136.935138.9080S.E.0000
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos7.9167.8897.8890S.E.0000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos106.000106.000100.2610S.E.0000
(Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos84.85784.85779.1180S.E.0000
(Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos10.25610.25610.2560S.E.0000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 25.83425.83425.8340S.E.0000
(Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.1010000S.E.0000
(Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.1010000S.E.0000
Cuota íntegra después de la nivelación 78.34978.34978.3490S.E.0000
CUOTA ÍNTEGRA 2.694.9242.603.0092.694.9241.585.580S.E.1.585.580619.642579.835619.642
Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) 0000S.E.0000
 BONIFICACIONES4924924920S.E.0492492492
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
4924924920S.E.0492492492
  Por prestación servicios (art. 34.2 LIS)
0000S.E.0000
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
0000S.E.0000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
0000S.E.0000
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
0000S.E.0000
  Otras bonificaciones
0000S.E.0000
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
0000S.E.0000
 DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN20.70920.70920.709890S.E.890146146146
  Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
8.0868.0868.0860S.E.0000
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
514514514514S.E.514000
  Interna (DT 23ª.1)
3003003000S.E.0000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004)
2220S.E.0000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32)
0000S.E.0000
  Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)
11.80711.80711.807376S.E.376146146146
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
0000S.E.0000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
0000S.E.0000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA2.671.7252.579.8102.671.7251.584.689S.E.1.584.689619.004579.197619.004
 OTRAS DEDUCCIONES29.66526.10429.6655.015S.E.5.0155.6575.6575.657
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
4354354350S.E.0429429429
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995
6.3385.3466.3380S.E.04.8094.8094.809
  Deducciones DT.24.1 LIS
0000S.E.0000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
16.32913.77316.3294.067S.E.4.067243243243
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras
0000S.E.0000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
2.8332.8212.833921S.E.921176176176
  Deducciones Inversión Canarias
1.1661.1661.1660S.E.0000
  Deducc. específicas entidades normativa foral
2.5372.5372.53727S.E.27000
  Deducciones sin límite I+D+I
0000S.E.0000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1
2727270S.E.0000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2
0000S.E.0000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 2.642.0602.553.7062.642.0601.579.675S.E.1.579.675613.347573.540613.347
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones123.357102.23037.88484.242S.E.17.15111.47011.25511.371
Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs11611211282S.E.78777
Retenciones sobre premios loterias y apuestas1081081080S.E.0000
TRIBUTACIÓN AL ESTADO         
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 2.548.2252.460.6452.548.2251.505.415S.E.1.505.415600.568560.910600.568
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER82.91962.58573063.892S.E.8498330
 PAGOS FRACCIONADOS1.780.9741.744.0911.297.1731.081.635S.E.732.088150.074150.074150.074
  Pago fraccionado 1
169.860158.979156.32071.129S.E.69.32613.24713.24713.247
  Pago fraccionado 2
1.349.4401.326.425982.496958.500S.E.613.398116.253116.253116.253
  Pago fraccionado 3
261.673258.686158.35652.007S.E.49.36320.57420.57420.574
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 1.342.3431.263.1491.342.343815.527S.E.815.527450.496410.838450.496
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA658.010609.18092.021455.639S.E.42.284100352
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores0000S.E.0000
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI0000S.E.0000
Intereses de demora 0000S.E.0000
Ingreso/devol. declarac. originaria -907-907-9070S.E.0000
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota0000S.E.0000
Abono deducciones por producciones extranjeras0000S.E.0000
LÍQUIDO A INGRESAR 1.341.4361.262.2431.341.436815.527S.E.815.527450.496410.838450.496
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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