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Liquidación (Crédito) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid

Liquidación
Crédito

Liquidación (Crédito) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total
NUMERO157
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas-1.623.778
Reserva de capitalización41.185
Compensación de bases negativas de periodos anteriores140.991
BASE IMPONIBLE POSITIVA 3.629.843
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)0
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos0
(Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos0
(Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 0
(Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.1010
(Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.1010
Cuota íntegra después de la nivelación 0
CUOTA ÍNTEGRA 1.088.953
Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) 0
 BONIFICACIONES0
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
0
  Por prestación servicios (art. 34.2 LIS)
0
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
0
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
0
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
0
  Otras bonificaciones
0
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
0
 DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN12.260
  Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
0
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
514
  Interna (DT 23ª.1)
0
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004)
0
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32)
0
  Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)
11.746
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
0
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA1.076.693
 OTRAS DEDUCCIONES14.724
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
5
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995
1.099
  Deducciones DT.24.1 LIS
0
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
12.353
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras
0
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
1.266
  Deducciones Inversión Canarias
0
  Deducc. específicas entidades normativa foral
0
  Deducciones sin límite I+D+I
0
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1
0
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2
0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 1.061.969
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones57.372
Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs5
Retenciones sobre premios loterias y apuestas0
TRIBUTACIÓN AL ESTADO 
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 1.034.073
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER36.204
 PAGOS FRACCIONADOS858.634
  Pago fraccionado 1
107.293
  Pago fraccionado 2
553.649
  Pago fraccionado 3
197.693
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 385.735
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA246.501
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores0
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI0
Intereses de demora 0
Ingreso/devol. declarac. originaria -524
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota0
Abono deducciones por producciones extranjeras0
LÍQUIDO A INGRESAR 385.211
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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