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Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Servicios a Empresas

Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total ,  Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO249.877122.32186.702
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas200.4008.975.52515.534.566
Reserva de capitalización115.933114.339106.578
Compensación de bases negativas de periodos anteriores2.163.5121.740.585840.196
BASE IMPONIBLE POSITIVA 14.587.93013.252.98614.587.930
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)1.8843.9754.153
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos1900
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 1.6231.6161.623
(Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101000
(Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101222
Cuota íntegra después de la nivelación 1.6471.8291.891
CUOTA ÍNTEGRA 3.532.2223.203.5513.532.163
Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) 191819
 BONIFICACIONES10.34610.31510.346
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
1.4091.4001.409
  Por prestación servicios (art. 34.2 LIS)
4.2714.2624.271
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
187186187
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
604600604
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
1.2201.2201.220
  Otras bonificaciones
986979986
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
1.6681.6681.668
 DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN110.89794.916110.349
  Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
35.15228.94035.152
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
1.4541.454906
  Interna (DT 23ª.1)
30.89130.45330.891
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004)
7.2664.7717.266
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32)
458458458
  Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)
35.46528.64335.465
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
18218
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
194194194
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA3.365.6443.053.0513.365.585
 OTRAS DEDUCCIONES112.002105.379110.008
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
10.10310.10210.102
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995
7.9867.8567.781
  Deducciones DT.24.1 LIS
12612
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
55.69251.01654.333
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras
232323
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
10.7269.62010.359
  Deducciones Inversión Canarias
9.5449.4909.544
  Deducc. específicas entidades normativa foral
10.21710.21710.217
  Deducciones sin límite I+D+I
2.3532.3522.309
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1
5.3074.6605.288
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2
393839
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 3.256.8992.950.0293.256.839
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones314.972258.098204.711
Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs2.9802.6562.570
Retenciones sobre premios loterias y apuestas477367282
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 3.080.1582.782.0423.080.099
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER187.916135.28873.252
 PAGOS FRACCIONADOS2.117.1351.891.8231.466.149
  Pago fraccionado 1
311.118277.998237.648
  Pago fraccionado 2
1.318.2511.166.623860.763
  Pago fraccionado 3
487.766447.202367.738
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 2.211.4121.950.7822.211.357
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA1.436.3041.195.851670.659
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores1.059978627
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI331
Intereses de demora 719472447
Ingreso/devol. declarac. originaria -4.433-4.703-5.505
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota21.3129.8876.557
Abono deducciones por producciones extranjeras217217217
LÍQUIDO A INGRESAR 2.206.6141.945.7912.205.886
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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