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Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total ,  Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO46.22224.94318.286
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas1.139.1731.704.4721.600.592
Reserva de capitalización27.23427.11826.876
Compensación de bases negativas de periodos anteriores285.495265.33897.822
BASE IMPONIBLE POSITIVA 1.476.0111.442.7671.476.011
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)11.23615.41616.033
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos200
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos444
(Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos311
(Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 3.5603.3043.559
(Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101000
(Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101000
Cuota íntegra después de la nivelación 1.1122.2552.499
CUOTA ÍNTEGRA 356.814348.934356.771
Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) 766
 BONIFICACIONES4.9914.8774.988
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
999
  Por prestación servicios (art. 34.2 LIS)
818181
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
823823823
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
3.9673.8533.965
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
585858
  Otras bonificaciones
393939
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
151514
 DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN3.1082.4513.108
  Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
2.5921.9382.592
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
767676
  Interna (DT 23ª.1)
111011
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004)
959495
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32)
000
  Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)
332332332
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
111
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA347.370340.262347.329
 OTRAS DEDUCCIONES9.6919.6729.691
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
108108108
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995
515515515
  Deducciones DT.24.1 LIS
888
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
4.5384.5254.538
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
348346348
  Deducciones Inversión Canarias
1.4701.4681.470
  Deducc. específicas entidades normativa foral
2.2402.2402.240
  Deducciones sin límite I+D+I
136136136
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1
300298300
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2
272727
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 337.678330.590337.638
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones25.40020.01416.927
Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs626052
Retenciones sobre premios loterias y apuestas200193185
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 323.937317.076323.897
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER13.2628.0884.719
 PAGOS FRACCIONADOS123.245115.641116.360
  Pago fraccionado 1
28.77526.94626.742
  Pago fraccionado 2
52.03148.76049.568
  Pago fraccionado 3
42.43939.93440.049
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 219.405213.887219.393
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA31.97520.54016.575
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores530481113
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI000
Intereses de demora 927720
Ingreso/devol. declarac. originaria -846-862-849
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota370324285
Abono deducciones por producciones extranjeras000
LÍQUIDO A INGRESAR 219.129213.558218.647
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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