- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
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- Total Sociedades no financieras
- Sociedades no financieras por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
,
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 24.674 | 16.823 | 12.632 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 462.222 | 776.777 | 690.977 |
| Reserva de capitalización | 9.277 | 9.232 | 9.079 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 183.048 | 171.179 | 59.695 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 622.217 | 606.750 | 622.217 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 6.259 | 8.895 | 8.970 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 4 | 4 | 4 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 1 | 1 | 1 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.930 | 1.893 | 1.929 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 915 | 1.182 | 1.182 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 148.206 | 144.386 | 148.198 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 1 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 3.212 | 3.204 | 3.209 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 5 | 5 | 5 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 21 | 21 | 21 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 478 | 478 | 478 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 2.606 | 2.599 | 2.605 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 58 | 58 | 58 |
| Otras bonificaciones | 29 | 29 | 29 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 15 | 15 | 14 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.027 | 1.011 | 1.027 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 767 | 753 | 767 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 72 | 72 | 72 |
| Interna (DT 23ª.1) | 3 | 1 | 3 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 42 | 41 | 42 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 143 | 143 | 143 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 143.173 | 139.376 | 143.167 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.221 | 1.208 | 1.220 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 39 | 39 | 39 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 74 | 74 | 74 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 8 | 8 | 8 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 480 | 471 | 480 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 100 | 99 | 100 |
| Deducciones Inversión Canarias | 504 | 501 | 504 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 16 | 15 | 16 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 141.952 | 138.168 | 141.946 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 14.508 | 11.154 | 8.791 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 51 | 50 | 43 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 127 | 121 | 113 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 135.388 | 131.749 | 135.383 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 8.121 | 4.905 | 2.384 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 45.297 | 40.988 | 41.348 |
| Pago fraccionado 1 | 12.093 | 11.155 | 10.992 |
| Pago fraccionado 2 | 17.173 | 15.235 | 15.754 |
| Pago fraccionado 3 | 16.031 | 14.598 | 14.602 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 97.756 | 94.882 | 97.752 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 15.785 | 9.026 | 6.100 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 29 | 22 | 26 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 7 | 5 | 5 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -382 | -385 | -388 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 97.375 | 94.497 | 97.371 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
