- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Sociedades no financieras
- Total Sociedades no financieras
- Sociedades no financieras por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
,
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 5.658 | 3.396 | 2.348 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 235.443 | 466.083 | 396.353 |
| Reserva de capitalización | 3.917 | 3.899 | 3.842 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 177.309 | 161.051 | 34.528 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 357.984 | 334.493 | 357.984 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 653 | 866 | 866 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 50 | 50 | 50 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 6 | 6 | 6 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 188 | 207 | 216 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 86.720 | 80.851 | 86.720 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 1.001 | 1.001 | 1.001 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 21 | 21 | 21 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 341 | 341 | 341 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 388 | 388 | 388 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 91 | 91 | 91 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 19 | 19 | 19 |
| Otras bonificaciones | 142 | 142 | 142 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.573 | 594 | 1.573 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.557 | 578 | 1.557 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 12 | 12 | 12 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 83.502 | 78.613 | 83.502 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.469 | 3.221 | 3.464 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 41 | 41 | 41 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 282 | 247 | 282 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 7 | 7 | 7 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 2.457 | 2.301 | 2.457 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 62 | 58 | 62 |
| Deducciones Inversión Canarias | 276 | 276 | 276 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 326 | 274 | 322 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 18 | 18 | 18 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 80.037 | 75.392 | 80.037 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 10.767 | 8.730 | 7.246 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 141 | 131 | 140 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 2 | 0 | 2 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 74.899 | 70.354 | 74.899 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5.857 | 3.908 | 2.336 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 35.993 | 33.166 | 32.322 |
| Pago fraccionado 1 | 6.819 | 5.985 | 6.039 |
| Pago fraccionado 2 | 19.603 | 18.017 | 17.243 |
| Pago fraccionado 3 | 9.571 | 9.164 | 9.039 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 46.651 | 43.188 | 46.651 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 13.602 | 9.909 | 6.409 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 15 | 11 | 11 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 44 | 1 | 41 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -51 | -51 | -85 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 56 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 46.612 | 43.114 | 46.605 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
