- 2016
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- Total Sociedades no financieras
- Sociedades no financieras por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
,
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 1.329 | 1.008 | 854 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 270.005 | 744.992 | 779.915 |
| Reserva de capitalización | 7.459 | 7.280 | 7.399 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 55.014 | 51.303 | 17.575 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 758.051 | 732.189 | 758.051 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 139 | 220 | 220 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1 | 1 | 1 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 876 | 876 | 876 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 177.023 | 170.735 | 177.023 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 9.499 | 9.491 | 9.499 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.107 | 1.107 | 1.107 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 8.038 | 8.036 | 8.038 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 55 | 52 | 55 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 108 | 108 | 108 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 191 | 187 | 191 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 382 | 382 | 382 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 202 | 202 | 202 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 12 | 12 | 12 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 168 | 168 | 168 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 167.088 | 160.807 | 167.088 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.679 | 5.600 | 5.679 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 6 | 6 | 6 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 123 | 123 | 123 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 2.158 | 2.141 | 2.158 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 473 | 473 | 473 |
| Deducciones Inversión Canarias | 2.145 | 2.144 | 2.145 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 638 | 577 | 638 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 135 | 135 | 135 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 161.411 | 155.209 | 161.411 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 4.239 | 3.486 | 3.353 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 17 | 16 | 16 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 158.114 | 152.050 | 158.114 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.497 | 910 | 638 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 76.927 | 68.853 | 67.906 |
| Pago fraccionado 1 | 13.327 | 12.612 | 12.617 |
| Pago fraccionado 2 | 46.302 | 39.841 | 40.305 |
| Pago fraccionado 3 | 17.298 | 16.400 | 14.984 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 102.703 | 100.185 | 102.703 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 23.013 | 17.897 | 13.132 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 186 | 151 | 151 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 95 | 40 | 40 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -116 | -116 | -116 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 102.862 | 100.260 | 102.777 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
