- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Sociedades no financieras
- Total Sociedades no financieras
- Sociedades no financieras por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
,
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 926 | 739 | 635 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 733.271 | 1.134.835 | 1.400.654 |
| Reserva de capitalización | 6.091 | 5.925 | 5.972 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 35.225 | 34.139 | 24.093 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.370.589 | 1.342.424 | 1.370.589 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 36 | 39 | 39 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 6 | 6 | 6 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 359.832 | 352.798 | 359.832 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 12 | 12 | 12 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 12 | 12 | 12 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 6.892 | 6.266 | 6.892 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 5.463 | 4.844 | 5.463 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 211 | 211 | 211 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 565 | 565 | 565 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 650 | 643 | 650 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 352.909 | 346.501 | 352.909 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.421 | 2.421 | 2.421 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 1.174 | 1.174 | 1.174 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 621 | 621 | 621 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 427 | 427 | 427 |
| Deducciones Inversión Canarias | 6 | 6 | 6 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 84 | 84 | 84 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 109 | 109 | 109 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 350.488 | 344.080 | 350.488 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 25.689 | 24.362 | 22.091 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 2 | 2 | 2 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 1 | 1 | 1 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 335.105 | 328.750 | 335.105 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 14.802 | 13.529 | 11.205 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 246.092 | 243.367 | 160.031 |
| Pago fraccionado 1 | 28.758 | 28.095 | 27.362 |
| Pago fraccionado 2 | 177.630 | 176.218 | 107.542 |
| Pago fraccionado 3 | 39.704 | 39.054 | 25.126 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 212.849 | 207.276 | 212.849 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 138.638 | 135.422 | 48.980 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 1 | 1 | 1 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 37.983 | 37.970 | 37.970 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 212.922 | 207.349 | 212.922 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
