- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
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- Total Sociedades no financieras
- Sociedades no financieras por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
,
Sector: Servicios sociales
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 8.038 | 5.959 | 4.119 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 610.696 | 796.914 | 777.465 |
| Reserva de capitalización | 14.394 | 14.142 | 14.047 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 82.040 | 76.724 | 22.376 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 741.044 | 727.530 | 741.044 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.524 | 2.365 | 3.293 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 48 | 3 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 826 | 740 | 826 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.249 | 758 | 1.323 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 178.674 | 175.583 | 178.672 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 10 | 10 | 10 |
 BONIFICACIONES | 1.114 | 1.113 | 1.113 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 206 | 205 | 206 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 642 | 642 | 642 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 239 | 239 | 239 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 27 | 27 | 27 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 282 | 279 | 282 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 117 | 117 | 117 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 5 | 5 | 5 |
| Interna (DT 23ª.1) | 30 | 29 | 30 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 3 | 0 | 3 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 27 | 27 | 27 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 101 | 101 | 101 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 177.154 | 174.066 | 177.151 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.599 | 5.536 | 5.562 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 15 | 15 | 15 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 20 | 7 | 20 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 2.783 | 2.783 | 2.783 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.110 | 1.098 | 1.110 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.543 | 1.506 | 1.506 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 6 | 6 | 6 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 105 | 103 | 105 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 17 | 17 | 17 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 171.591 | 168.530 | 171.589 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 6.007 | 4.804 | 4.063 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 59 | 24 | 20 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 54 | 54 | 47 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 167.297 | 164.378 | 167.295 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.575 | 1.479 | 585 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 75.496 | 73.630 | 73.178 |
| Pago fraccionado 1 | 22.056 | 21.351 | 21.091 |
| Pago fraccionado 2 | 30.322 | 29.749 | 29.613 |
| Pago fraccionado 3 | 23.118 | 22.529 | 22.474 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 99.407 | 96.937 | 99.405 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 10.181 | 7.668 | 5.873 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 61 | 53 | 61 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 37 | 33 | 37 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -1.596 | -1.532 | -1.621 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 272 | 219 | 219 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 97.856 | 95.444 | 97.854 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
