- 2016
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- Total Sociedades no financieras
- Sociedades no financieras por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
,
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 34.967 | 29.328 | 24.926 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 7.930.826 | 9.396.810 | 9.229.202 |
| Reserva de capitalización | 153.363 | 151.090 | 150.911 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 801.009 | 763.176 | 299.389 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 8.779.164 | 8.661.560 | 8.779.164 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 5.348 | 12.136 | 12.600 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 2.014 | 181 | 4 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.798 | 2.637 | 2.796 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 22 | 22 | 22 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 5.027 | 7.772 | 7.790 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.170.619 | 2.141.453 | 2.170.419 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 82 | 82 | 82 |
 BONIFICACIONES | 8.440 | 8.413 | 8.440 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 3.308 | 3.308 | 3.308 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 1.798 | 1.798 | 1.798 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 350 | 350 | 350 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.259 | 1.258 | 1.259 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 208 | 207 | 208 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 1.517 | 1.492 | 1.517 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 8.820 | 8.526 | 8.820 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 3.859 | 3.838 | 3.859 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 35 | 35 | 35 |
| Interna (DT 23ª.1) | 667 | 658 | 667 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 156 | 156 | 156 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 91 | 91 | 91 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 4.006 | 3.743 | 4.006 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 6 | 6 | 6 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.152.210 | 2.123.365 | 2.152.010 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 57.757 | 56.565 | 57.696 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 640 | 640 | 640 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 1.863 | 1.841 | 1.863 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 13 | 13 | 13 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 30.837 | 30.056 | 30.836 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 5.437 | 5.314 | 5.437 |
| Deducciones Inversión Canarias | 12.076 | 11.941 | 12.076 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 3.671 | 3.671 | 3.671 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 471 | 471 | 471 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 2.654 | 2.523 | 2.593 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 97 | 97 | 97 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.094.515 | 2.066.859 | 2.094.315 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 68.791 | 60.679 | 55.390 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 318 | 303 | 264 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 203 | 200 | 199 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.022.811 | 1.996.103 | 2.022.620 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 22.734 | 15.199 | 8.913 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.129.894 | 1.102.283 | 1.089.252 |
| Pago fraccionado 1 | 220.377 | 212.774 | 211.526 |
| Pago fraccionado 2 | 604.275 | 590.089 | 581.811 |
| Pago fraccionado 3 | 305.243 | 299.420 | 295.915 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.053.223 | 1.037.622 | 1.053.145 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 183.040 | 159.002 | 128.689 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 1.139 | 992 | 977 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 335 | 309 | 319 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -5.761 | -5.752 | -5.912 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 3.495 | 2.421 | 2.298 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 1.047.433 | 1.031.713 | 1.047.201 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
