- 2016
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- Total Sociedades no financieras
- Sociedades no financieras por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
,
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 1.600 | 1.317 | 1.172 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.739.459 | 3.057.189 | 3.254.529 |
| Reserva de capitalización | 34.557 | 34.416 | 34.076 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 168.132 | 153.591 | 100.688 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.121.025 | 3.033.533 | 3.121.025 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 4.354 | 5.467 | 5.788 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 777 | 225 | 225 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 526 | 526 | 526 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.593 | 1.875 | 1.893 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 780.761 | 758.828 | 780.690 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 142 | 142 | 142 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 2.636 | 2.636 | 2.636 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 530 | 530 | 530 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 695 | 695 | 695 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 146 | 146 | 146 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 101 | 101 | 101 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.176 | 1.925 | 2.176 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 216 | 24 | 216 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Interna (DT 23ª.1) | 75 | 75 | 75 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 39 | 39 | 39 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.843 | 1.784 | 1.843 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 774.330 | 752.647 | 774.258 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 33.098 | 30.385 | 31.743 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 388 | 388 | 388 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 591 | 590 | 591 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 14.479 | 13.821 | 14.460 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 3.376 | 3.232 | 3.372 |
| Deducciones Inversión Canarias | 7.015 | 5.308 | 5.688 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 4.283 | 4.283 | 4.283 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 737 | 681 | 737 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 2.061 | 1.915 | 2.056 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 166 | 166 | 166 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 742.604 | 722.301 | 742.553 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 15.231 | 13.686 | 12.873 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 20 | 19 | 18 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 7 | 7 | 7 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 710.987 | 690.951 | 710.936 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.917 | 2.654 | 1.653 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 359.618 | 352.389 | 342.369 |
| Pago fraccionado 1 | 68.649 | 66.739 | 65.742 |
| Pago fraccionado 2 | 191.785 | 187.827 | 182.542 |
| Pago fraccionado 3 | 99.184 | 97.822 | 94.085 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 409.376 | 391.799 | 409.367 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 61.924 | 55.892 | 42.454 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 253 | 253 | 251 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 31 | 30 | 30 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -2.976 | -3.016 | -3.022 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 240 | 240 | 119 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 406.513 | 388.941 | 406.503 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
